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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200327 - DIPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00019/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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08016.018519/2021-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL),
NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO
DE FORMA CONTÍNUA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO
EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2023
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Vig. Fim
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24/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.536,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 38.536,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.425.832,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2023
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00017/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.018519/2021-10
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24/03/2023
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23/09/2025
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38.536,00
|
1
|
38.536,00
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12/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023 (23575350), POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 25/09/2025 À 24/03/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
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23/09/2025
|
24/09/2028
|
38.536,00
|
1
|
38.536,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200327
|
2026NE000009
|
DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200327
|
2023NE000006
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.536,00
|
34.490,17
|
0,00
|
4.045,83
|
728,93
|
0,00
|
0,00
|
728,93
|
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200326
|
2026NE000448
|
DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.400,03
|
7.400,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
548615153
|
2026-07-03
|
08016.018519/2021-10
|
2026-08-20
|
719.30
|
|
552210349
|
2026-08-03
|
08016.018519/2021-10
|
2026-09-03
|
718.90
|
|
555673025
|
2026-09-03
|
08016.018519/2021-10
|
2026-10-05
|
717.21
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
30
|
670
|
20100.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
190000
|
0.01
|
1900.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
50000
|
0.05
|
2500.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
130000
|
0.05
|
6500.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
60000
|
0.05
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
|
3600
|
1.26
|
4536.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.923-**
|
IURI ARAGAO ESMERALDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.097.617-**
|
LOUJAIMAR SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.478.746-**
|
DELSON PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.784.254-**
|
BYANCA CRISTINA CALIXTO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.062.166-**
|
DEBORA EVELYN SALLES ANTUNES
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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