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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000041
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23516.000722.2024-35
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AO IFRN-CM (PNAE), CONF PREGÃO 08/2023-158368, DESP 294/2024-DIAD/CM, DESP 208/2024-DG/CM E PROC 23516.000722.2024-35.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.660,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.660,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.660,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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2024NE000041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000722.2024-35
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12/07/2024
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31/12/2025
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22.660,00
|
1
|
22.660,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
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2024NE000041
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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22.660,00
|
15.184,00
|
134,78
|
7.341,22
|
17.989,99
|
2.826,00
|
5.941,57
|
12.492,78
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3367
|
2025-01-07
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23516.001400/2025-94
|
2025-09-25
|
3179.00
|
|
6443
|
2025-09-26
|
23516.001413/2025-63
|
2025-09-29
|
3179.00
|
|
5109
|
2025-05-28
|
23516.001404/2025-72
|
2025-09-25
|
3354.00
|
|
6857
|
2025-11-28
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23516.001725/2025-77
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2025-12-03
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2646.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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500
|
20.5
|
10250.0000
|
|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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400
|
17.9
|
7160.0000
|
|
Material
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OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
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300
|
17.5
|
5250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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