|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000145
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153254 - ADM. GERAL/UFMG
|
|
Número da Compra
|
90031/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.767.486/0001-68 - ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
|
|
Processo
|
23072.261078/2024-36
|
|
Objeto
|
SOLIC.:ALMOXARIFADO.PMS:10544.10546.10547.SALMOX@ADM.ENG.UFMG.BR .AGENTE COMP.:EDMILSON.31 3409-1878.SCOMPRAS@ADM.ENG.UFMG.BR.EMAIL/TEL.EMPRESA:LICITASEVEN@GMAIL.COM.LICITASEVEN@GMAIL.COM.LICITAÇÃO.SETE@GMAIL.COM.31 3771-7488.
|
|
Informações Complementares
|
15325405900312024 - UASG Minuta: 153280
|
|
Vig. Início
|
25/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.197,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.197,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/08/2025
|
2025NE000145
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261078/2024-36
|
25/08/2025
|
31/12/2025
|
2.197,73
|
1
|
2.197,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153280
|
2025NE000145
|
M0000Q1980N - ENGENHARIA - MATERIAL DE USO COMUM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.197,73
|
0,00
|
0,00
|
2.197,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13333
|
2025-09-11
|
23072.227972/2025-68
|
2025-09-17
|
2197.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
12
|
20.98
|
251.7600
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
300
|
0.98
|
294.0000
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
8
|
129
|
1032.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
3
|
139.99
|
419.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
