|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000655
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154044 - FUFAC
|
|
Número da Compra
|
90039/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.051.059/0001-98 - BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23107.014501/2024-66
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ACADÊMICAS DOS CURSOS VINCULADOS AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024 E PROCESSO Nº 23107.014501/2024-66.
|
|
Informações Complementares
|
15404405900392024 - UASG Minuta: 154044
|
|
Vig. Início
|
09/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 915,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 915,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/07/2025
|
2025NE000655
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.014501/2024-66
|
09/07/2025
|
31/12/2025
|
915,00
|
1
|
915,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2025NE000655
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
915,00
|
0,00
|
0,00
|
915,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12556
|
2025-08-18
|
23107.014501/2024-66
|
2025-09-17
|
915.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PROVETA
|
10
|
9.5
|
95.0000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
200
|
0.9
|
180.0000
|
|
Material
|
PONTEIRA LABORATÓRIO
|
2000
|
0.32
|
640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.101.182-**
|
ARLEM VIEIRA CAVALCANTE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
