|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00019/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.535.902/0001-10 - DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
00190.102777/2020-70
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 27(VINTE E SETE) EQUIPAMENTOS SERVIDORES TIPO RACK, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, ON-SITE, NAS CAPITAIS DOS ESTADOS, PARA UNIDADES REGIONAIS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, E SEDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
FORNECIMENTO DE BENS
|
|
Vig. Início
|
15/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 911.739,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 911.739,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 911.739,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2020
|
00028/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.102777/2020-70
|
15/12/2020
|
15/12/2025
|
911.739,96
|
1
|
911.739,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2020NE800724
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800719
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERVIDOR
|
18
|
33080.11
|
595441.9800
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
9
|
35144.22
|
316297.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.751.101-**
|
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.229.031-**
|
RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.229.031-**
|
RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.751.101-**
|
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.607.670-**
|
GUSTAVO FERNANDO FRÖHLIC
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
