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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160195 - CMDO CMNE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160195 - CMDO CMNE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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2025NE000513
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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52.734.446/0001-43 - A J EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
|
64284.010575/2025-41
|
|
Objeto
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*2025NC413307*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.010575/2025-41*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
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Informações Complementares
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16019405900102024 - UASG Minuta: 160195
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Vig. Início
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27/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.621,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.621,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2025
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2025NE000513
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.010575/2025-41
|
27/08/2025
|
31/12/2025
|
6.621,10
|
1
|
6.621,10
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160195
|
2025NE000513
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.932,10
|
395,50
|
222,50
|
4.314,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
913
|
2025-10-10
|
64284.010575/2025-41
|
2025-10-20
|
501.00
|
|
822
|
2025-09-12
|
64284.010575/2025-41
|
2025-09-17
|
312.90
|
|
796
|
2025-09-05
|
64284.010575/2025-41
|
2025-09-17
|
433.20
|
|
859
|
2025-09-26
|
64284.010575/2025-41
|
2025-10-07
|
506.70
|
|
865
|
2025-10-01
|
64284.010575/2025-41
|
2025-10-07
|
307.60
|
|
971
|
2025-10-24
|
64284.010575/2025-41
|
2025-11-04
|
372.50
|
|
896
|
2025-10-08
|
64284.010575/2025-41
|
2025-11-04
|
426.70
|
|
1000
|
2025-10-31
|
64284.010575/2025-41
|
2025-11-06
|
303.50
|
|
944
|
2025-10-17
|
64284.010575/2025-41
|
2025-10-22
|
339.00
|
|
1035
|
2025-11-14
|
64284.010575/2025-41
|
2025-11-24
|
103.00
|
|
1059
|
2025-11-21
|
64284.010575/2025-41
|
2025-11-27
|
294.50
|
|
1088
|
2025-11-29
|
64284.010575/2025-41
|
2025-12-10
|
413.50
|
|
1132
|
2025-12-12
|
64284.010575/2025-41
|
2025-12-18
|
222.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
2
|
400.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
2.4
|
120.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
1.5
|
150.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
100
|
1.5
|
150.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
2.8
|
560.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
6
|
960.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
5.8
|
464.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
360
|
6.9
|
2484.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
2
|
800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
2.8
|
448.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
2.2
|
22.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
0.55
|
5.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
0.63
|
6.3000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
0.57
|
5.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
0.57
|
28.5000
|
|
Material
|
COUVE FOLHA
|
10
|
0.53
|
5.3000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
0.59
|
11.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
