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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90027/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.541.228/0001-42 - TERCEIRIZA BRASIL SERVICOS LTDA
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Processo
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23122.013097/2025-04
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, ÁREAS EXTERNAS E ESQUADRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/09/2025
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Vig. Fim
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28/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 556.561,44
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 92.760,24
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Valor Acumulado
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R$ 1.577.867,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2025
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00049/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.013097/2025-04
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28/09/2025
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28/09/2026
|
988.881,36
|
12
|
82.406,78
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24/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENCARREGADO E DE SERVENTE DE LIMPEZA A PARTIR DE 01/11/2025.
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24/10/2025
|
28/09/2026
|
988.881,36
|
12
|
82.406,78
|
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30/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO; INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE
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01/07/2026
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28/09/2026
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1.016.763,84
|
12
|
84.730,32
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13/08/2026
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00045/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE R$ 87.002,21 (OITENTA E SETE MIL E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) E VALOR RETROATIVO FINANCEIRO A SER RECEBIDO DE R$ 27.777,15 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS)
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28/09/2025
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28/09/2026
|
829.985,17
|
12
|
69.165,43
|
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20/09/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES A PARTIR DE 28/09/2026
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28/09/2026
|
28/03/2027
|
556.561,44
|
6
|
92.760,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2025NE001371
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
159.379,03
|
0,00
|
0,00
|
159.379,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE002888
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.389,64
|
12.389,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000804
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.084.049,02
|
556.566,56
|
9.330,04
|
518.152,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1397
|
2026-08-18
|
23122.013097/2025-04
|
2026-08-21
|
27777.15
|
|
1405
|
2026-08-26
|
23122.013097/2025-04
|
2026-08-31
|
86461.08
|
|
1398
|
2026-08-19
|
23122.013097/2025-04
|
2026-08-21
|
89248.40
|
|
1407
|
2026-08-27
|
23122.013097/2025-04
|
2026-08-31
|
90918.32
|
|
1446
|
2026-09-29
|
23122.013097/2025-04
|
2026-09-30
|
85991.17
|
|
1208
|
2026-05-15
|
23122.013097/2025-04
|
2026-05-20
|
79897.38
|
|
932
|
2025-12-04
|
23122.013097/2025-04
|
2025-12-08
|
76972.25
|
|
949
|
2025-12-10
|
23122.013097/2025-04
|
2025-12-11
|
82406.78
|
|
1135
|
2026-04-27
|
23122.013097/2025-04
|
2026-04-29
|
80109.71
|
|
1157
|
2026-04-28
|
23122.013097/2025-04
|
2026-04-29
|
72314.21
|
|
1285
|
2026-06-05
|
23122.013097/2025-04
|
2026-06-08
|
79578.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
556561.44
|
556561.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.445.776-**
|
RAFAELLA APARECIDA RAIMUNDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.505.696-**
|
MARCELO LUIS ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.631.716-**
|
CLAUDIO ALEXANDRE PINTO TAVARES
|
Gestor
|
|
***.851.216-**
|
ANDRÉIA DE SOUZA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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