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Órgão
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53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530032 - DTI -MIDR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 530001 |
MIDR/ADMINISTRACAO GERAL |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.510.654/0004-21 - POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.A
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Processo
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59000.004047/2024-71
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TIC, BASEADA EM CUSTO FIXO MENSAL, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS O TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2025
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Vig. Fim
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17/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.944.947,20
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|
Núm. Parcelas
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24
|
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Valor Parcela
|
R$ 289.372,80
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Valor Acumulado
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R$ 6.944.947,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.004047/2024-71
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17/09/2025
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17/09/2027
|
6.944.947,20
|
24
|
289.372,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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530001
|
2025NE000278
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
289.372,80
|
0,00
|
27.345,72
|
262.027,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530032
|
2025NE800001
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
289.372,80
|
289.372,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530032
|
2026NE000012
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.472.473,60
|
1.446.864,00
|
0,00
|
2.025.609,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1001
|
2026-07-22
|
59000.004047/2024-71
|
2026-07-23
|
289372.80
|
|
1083
|
2026-09-28
|
59000.004047/2024-71
|
2026-09-28
|
289372.80
|
|
1066
|
2026-09-10
|
59000.004047/2024-71
|
2026-09-10
|
289372.80
|
|
988
|
2026-07-08
|
59000.004047/2024-71
|
2026-07-09
|
289372.80
|
|
764
|
2025-11-26
|
59000.004047/2024-71
|
2025-12-02
|
289372.80
|
|
840
|
2026-02-20
|
59000.004047/2024-71
|
2026-02-23
|
289372.80
|
|
803
|
2025-12-22
|
59000.004047/2024-71
|
2025-12-23
|
289372.80
|
|
845
|
2026-03-03
|
59000.004047/2024-71
|
2026-03-10
|
289372.80
|
|
906
|
2026-04-28
|
59000.004047/2024-71
|
2026-04-28
|
289372.80
|
|
945
|
2026-05-29
|
59000.004047/2024-71
|
2026-05-29
|
289372.80
|
|
946
|
2026-05-29
|
59000.004047/2024-71
|
2026-05-29
|
289372.80
|
|
966
|
2026-06-15
|
59000.004047/2024-71
|
2026-06-15
|
289372.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-12-04
|
347247.38
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
80874.46
|
1940987.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
119000
|
2856000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
12396.48
|
297515.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
9198.36
|
220760.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
22977.88
|
551469.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
44925.62
|
1078214.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.855.581-**
|
ELVIS LOPES MONTEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.541.001-**
|
JOSE SALES PESSOA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.637.231-**
|
FERNANDO RIBEIRO MATTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.125.571-**
|
HELDER HENRIQUE SANTOS DE MEDEIROS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.160.081-**
|
ANDRÉ LUÍS GOMES MACHADO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.333.231-**
|
LILIAM BATISTA MASIERO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.983.003-**
|
PAULO SERGIO COELHO SA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.866.741-**
|
HELDER MOTA GOMES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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