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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158122 - IFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00077/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 90009/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Reitoria
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.504.870/0001-38 - GRAFICA SILVA LARA LTDA
Processo 23208.004823/2025-40
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, DESTINADOS AO IFMG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 17/09/2025
Vig. Fim 17/09/2031
Situação Ativo
Valor Global R$ 97.320,06
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 97.320,06
Valor Acumulado R$ 283.340,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/09/2025 00077/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.004823/2025-40 17/09/2025 17/09/2026 93.010,00 1 93.010,00
28/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 MESES, A PARTIR DE 18/09/2026 ATÉ 17/09/2031, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 18/09/2026 17/09/2031 93.010,00 1 93.010,00
05/08/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 77/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.004823/2025-40. 17/09/2025 17/09/2031 97.320,06 1 97.320,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158122 2025NE000671 LCOMUP01REN - DIRETRIZ COMUNICACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 20.562,05 6.004,85 0,00 14.557,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000679 LCOMUP01REN - DIRETRIZ COMUNICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1,70 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000760 LCOMUP01REN - DIRETRIZ COMUNICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.696,30 0,00 0,00 7.696,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000761 LCOMUP01REN - DIRETRIZ COMUNICACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 12.904,20 1.799,40 0,00 11.104,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2026NE000646 LVESTP01REN - VESTIBULAR 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.425,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2026NE000647 LVESTP01REN - VESTIBULAR 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 4.480,00 0,00 0,00 4.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2026NE000648 LVESTP01REN - VESTIBULAR 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 28.700,00 0,00 0,00 28.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2026NE000820 LVESTP01REN - VESTIBULAR 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 9.416,72 0,00 0,00 9.416,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2026NE000860 LPESQP20REN - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - REITORIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.393,00 0,00 0,00 1.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2026NE000940 LCOMUP01REN - DIRETRIZ COMUNICACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 18.039,68 18.039,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1075 2026-07-20 23208.003932/2026-21 2026-07-20 34605.00
1373 2026-09-16 23208.004823/2025-40 2026-09-16 9416.72
1434 2026-10-02 23208.004823/2025-40 2026-10-02 1393.00
202500000001378 2025-10-17 23208.004823/2025-40 2025-10-20 1500.00
202500000001377 2025-10-17 23208.005888/2025-11 2025-10-20 1700.00
202500000001375 2025-10-17 23208.004823/2025-40 2025-10-20 6000.00
202500000001374 2025-10-17 23208.004823/2025-40 2025-10-17 4560.00
202500000001376 2025-10-17 23208.004823/2025-40 2025-10-20 5600.00
216 2025-12-11 23208.004823/2025-40 2025-12-18 14000.00
755 2026-05-06 23208.004823/2025-40 2026-05-06 6000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BLOCO RASCUNHO 2000 3.6624 7324.8000
Material BLOCO RASCUNHO 1200 3.9763 4771.5600
Material CARTAZ 4000 1.4649 5859.6000
Material ENVELOPE 1000 1.7789 1778.9000
Material CARTÃO IDENTIFICAÇÃO 1200 1.308 1569.6000
Material PASTA EVENTOS 2000 3.1392 6278.4000
Material MARCADOR PÁGINA 2000 0.5232 1046.4000
Material CARTAZ 1000 2.616 2616.0000
Material FOLHETO NAO TECNICO 125000 0.3662 45775.0000
Material IMPRESSO PADRONIZADO 3000 2.0928 6278.4000
Material IMPRESSO PADRONIZADO 3000 0.6278 1883.4000
Material IMPRESSO PADRONIZADO 4000 1.4649 5859.6000
Material SACOLA 1200 5.232 6278.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.031.510-** ALESSANDRO ALMEIDA SCHWONKE Fiscal Titular
***.766.376-** KENDSON LEANDRO ALVES Fiscal Substituto
***.377.386-** RAFAELA DA SILVA MONTEIRO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apostilamento de Reajuste 01/2026 57.12 KB 06/08/2026 09:25:58
Termo Aditivo nº 01/2026 55.81 KB 28/05/2026 17:03:21
PORTARIA Nº 5182/IFMG, DE 18 DE SETEMBRO DE 2025 1.61 MB 19/09/2025 07:43:25
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 77/2025 118.13 KB 17/09/2025 13:42:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo