|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000511
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
90622/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.942.789/0001-07 - SUKOI ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23346.001323.2024-91
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REQUERIMENTO Nº42/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90622/2024.
|
|
Informações Complementares
|
15813705906222024 - UASG Minuta: 158137
|
|
Vig. Início
|
13/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.806,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.806,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/08/2025
|
2025NE000511
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001323.2024-91
|
13/08/2025
|
31/12/2025
|
37.806,40
|
1
|
37.806,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2025NE000511
|
L2994P01CAN - MATERIAL DE CONSUMO - ASSISTENCIA ESTUD.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.806,40
|
0,00
|
0,00
|
37.806,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11702
|
2025-09-15
|
23346.001991/2025-07
|
2025-09-16
|
37806.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
10.94
|
3282.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
260
|
11.12
|
2891.2000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
125
|
42
|
5250.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
250
|
21.38
|
5345.0000
|
|
Material
|
COSTELA/COSTELINHA SUIÍNA, CORTADA, CONGELADA
|
350
|
20.81
|
7283.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
60
|
14.9
|
894.0000
|
|
Material
|
TILÁPIA, EM FILÉ, COM PELE, CONGELADO
|
263
|
48.9
|
12860.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
