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Órgão
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26452 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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156679 - UFCAT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156679 - UFCAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00089/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156679 - UFCAT
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23852.007963/2024-94
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CERIMONIALISTA, SUPERVISOR(A) DE ALMOXARIFADO, SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO(A), CARREGADOR (VEÍCULOS DE TRANSPORTES TERRESTRES), DIÁRIA NACIONAL SEM PERNOITE E DIÁRIA NACIONAL COM PERNOITE, AMBAS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/09/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 751.165,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.597,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.541.843,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2025
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00089/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.007963/2024-94
|
22/09/2025
|
22/09/2027
|
711.592,11
|
12
|
59.299,34
|
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02/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 89/2025, CONSIDERANDO: AS ALTERAÇÕES DELIBERADAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2026/2027), REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) SOB O NÚMERO GO001031/2025, COM A DATA RETROATIVA A 1º DE JANEIRO DE 2026, NA QUAL MAJOROU O SALÁRIO E VALE-ALIMENTAÇÃO DOS POSTOS DA FUNÇÃO DE CARREGADOR (VEÍCULOS DE TRANSPORTES TERRESTRES) - CBO Nº 7832-15, DE SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO - CBO Nº 4102-05 E DE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - CBO Nº 4101-05, BEM COMO ALTEROU OS VALORES UNITÁRIOS DA DIÁRIA NACIONAL COM E SEM PERNOITE; A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), FORNECIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), SOBRE OS VALORES DOS INSUMOS (UNIFORMES, EPIS E MATERIAIS), TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026
|
22/09/2025
|
22/09/2027
|
751.165,00
|
12
|
62.597,08
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156679
|
2026NE000143
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156679
|
2025NE000269
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.124,89
|
0,00
|
3.494,83
|
38.630,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156679
|
2026NE000110
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.305,08
|
0,00
|
0,00
|
37.305,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156679
|
2025NE000578
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.982,34
|
0,00
|
7.330,37
|
29.651,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156679
|
2026NE000034
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156679
|
2026NE000056
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
36.982,34
|
0,00
|
0,00
|
36.982,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156679
|
2026NE000145
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
462.044,83
|
149.527,74
|
0,00
|
312.517,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
920
|
2026-07-13
|
23852.005196/2026-41
|
2026-07-13
|
46413.41
|
|
1035
|
2026-08-14
|
23852.006121/2026-87
|
2026-09-17
|
60004.96
|
|
1284
|
2026-10-13
|
23852.007605/2026-43
|
2026-10-14
|
60349.76
|
|
1175
|
2026-09-15
|
23852.006982/2026-65
|
2026-09-16
|
60004.96
|
|
936
|
2025-10-17
|
23852.006813/2025-44
|
2025-10-17
|
5142.55
|
|
1107
|
2025-11-17
|
23852.007696/2025-36
|
2025-11-18
|
36982.34
|
|
1262
|
2025-12-12
|
23852.008355/2025-88
|
2025-12-12
|
36982.34
|
|
45
|
2026-01-16
|
23852.000245/2026-59
|
2026-01-19
|
36982.34
|
|
256
|
2026-02-25
|
23852.001222/2026-61
|
2026-02-26
|
37305.08
|
|
334
|
2026-03-13
|
23852.001805/2026-92
|
2026-03-13
|
38417.60
|
|
508
|
2026-04-15
|
23852.007963/2024-94
|
2026-04-15
|
58351.19
|
|
636
|
2026-05-14
|
23852.007963/2024-94
|
2026-05-14
|
56355.08
|
|
785
|
2026-06-15
|
23852.004448/2026-14
|
2026-06-15
|
52974.85
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-12-22
|
35579.58
|
|
Seguro Garantia
|
2027-12-22
|
37558.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADOR
|
1
|
82725.72
|
82725.7200
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
2
|
65268.97
|
130537.9400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
60
|
172.3985
|
10343.9100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
84989.34
|
84989.3400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
5
|
84361.296
|
421806.4800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
60
|
346.0268333333333
|
20761.6100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
