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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114702 - ENAP/MP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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114702 - ENAP/MP
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Número da Compra
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00019/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.462.448/0001-39 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMORIM LTDA
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Processo
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04600.003146/2020-51
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE ADAPTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS 1 E 3 E CALÇADAS DE ACESSIBILIDADE DA ENAP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2020
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Vig. Fim
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09/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.737,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 53.737,93
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Valor Acumulado
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R$ 163.825,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2020
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00021/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.003146/2020-51
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09/12/2020
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09/12/2021
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220.174,25
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2
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110.087,12
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22/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 24,40% (VINTE E QUATRO VÍRGULA QUARENTA POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 21/2020 (SEI Nº 0453518), FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 09/12/2020.
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09/12/2020
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09/12/2021
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53.737,93
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1
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53.737,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114702
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2020NE800590
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IL1RN - MELHORIA E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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220.174,25
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220.174,25
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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114702
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2021NE400333
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IL1RN - MELHORIA E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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53.737,93
|
0,00
|
0,00
|
53.737,93
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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53737.93
|
53737.9300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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