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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00154/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90031/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.560.932/0001-82 - SUPER NOVA SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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08038.002487/2025-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BELO HORIZONTE/MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2025
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Vig. Fim
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06/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.160.018,40
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 19.333,64
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Valor Acumulado
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R$ 1.005.349,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2025
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00154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002487/2025-14
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07/10/2025
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06/10/2030
|
1.096.867,20
|
60
|
18.281,12
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04/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG004404/2025, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM BELO HORIZONTE. CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 18.281,12 (DEZOITO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) PARA R$ 19.333,64 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 06/10/2030 ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO OU NOVO FATOR GERADOR – REAJUSTE PERCENTUAL DO CONTRATO DE 5,76%.
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07/10/2025
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06/10/2030
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1.160.018,40
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60
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19.333,64
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19/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 154/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
A PRESENTE APOSTILA NÃO ALTERA O OBJETO, O VALOR, O PRAZO DE VIGÊNCIA, A CONTRATADA, A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, AS PENALIDADES CONTRATUAIS OU QUALQUER OUTRA CLÁUSULA DO CONTRATO, LIMITANDO-SE AO REGISTRO DA FONTE DE RECURSOS DESTINADA AO CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO.
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07/10/2025
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06/10/2030
|
1.160.018,40
|
60
|
19.333,64
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2026NE000432
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001528
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.435,81
|
57.139,16
|
1.514,48
|
30.782,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001158
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
256.962,56
|
179.713,80
|
0,00
|
77.248,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
526
|
2026-07-13
|
08038.002487/2025-14
|
2026-07-13
|
18211.12
|
|
528
|
2026-07-14
|
08038.002487/2025-14
|
2026-08-04
|
4210.08
|
|
596
|
2026-08-07
|
08038.002487/2025-14
|
2026-08-14
|
16836.38
|
|
660
|
2026-09-18
|
08038.002487/2025-14
|
2026-09-24
|
16353.03
|
|
521
|
2025-11-10
|
08038.002487/2025-14
|
2025-11-13
|
15234.27
|
|
617
|
2025-12-09
|
08038.002487/2025-14
|
2025-12-10
|
17062.38
|
|
16
|
2026-01-12
|
08038.002487/2025-14
|
2026-01-14
|
11121.01
|
|
97
|
2026-02-10
|
08038.002487/2025-14
|
2026-02-12
|
14624.90
|
|
193
|
2026-03-16
|
08038.002487/2025-14
|
2026-03-18
|
18281.12
|
|
263
|
2026-04-10
|
08038.002487/2025-14
|
2026-04-22
|
18281.12
|
|
337
|
2026-05-12
|
08038.002487/2025-14
|
2026-05-12
|
18281.12
|
|
439
|
2026-06-10
|
08038.002487/2025-14
|
2026-06-17
|
17519.41
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-01-07
|
54843.36
|
|
Seguro Garantia
|
2031-01-07
|
58000.92
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
4833.41
|
1160018.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.622.846-**
|
SIMONE CASTRO FERES DE MELO
|
Gestor
|
|
***.234.656-**
|
RICARDO EUSTAQUIO NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.512.446-**
|
VENANCIO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.294.349-**
|
DIEGO ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.656-**
|
RICARDO EUSTAQUIO NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.512.446-**
|
VENANCIO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
