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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000481
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Assessoria de Comunicação
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.265.132/0001-60 - CVS SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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0001204-80.2024.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 12 DA COMPRA: TRIPÉ - TRIPÉ PROFISSIONAL COM CABEÇA SEMI-HIDRÁULICA. MATERIAL: FABRICADO EM ALUMÍNIO, SUPORTA NO MÍNIMO 2KG, ALTURA MÍNIMA DE 50CM E MÁXIMO 1,80M, TRAVAS PARA FIXAÇÃO DA ALTURA EM ATÉ 03 NÍVEIS, ENCAIXE DE 1/4; E
2) ITEM DA COMPRA: 00015: FLASH PARA CÂMERA - FLASH E - TTL/ E-TTL II SISTEMA DE DISPARO DO 2,4 GHZ SEM FIO COM RECURSOS DE MESTRE E ESCRAVO E-TTL / E-TTL UNIDADE II COM FAIXA DE ZOOM DE 20-200MM, NÚMERO GUIA MÁX. 197/60 M EM ISO 100 E COBERTURA PARA BAIXO A 14MM.
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Informações Complementares
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FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, II, DA LEI N. 14.133/...
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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16/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.980,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.980,74
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Valor Acumulado
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R$ 3.980,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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2025NE000481
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001204-80.2024.6.22.8000
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16/09/2025
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16/10/2025
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3.980,74
|
1
|
3.980,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2025NE000481
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INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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3.980,74
|
0,00
|
0,00
|
3.980,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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690
|
2025-09-17
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00012048020246228000
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2025-10-08
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3980.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TRIPÉ
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4
|
509.05
|
2036.2000
|
|
Material
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FLASH
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2
|
972.27
|
1944.5400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.173.302-**
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VINÍCIUS BRITO DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2025NE000481 |
1.37 MB |
17/09/2025 16:10:45 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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