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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00489/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00042/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.768.840/0001-31 - CONSTRUTORA ETAM LTDA
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Processo
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50601.001486/2025-69
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL NA PONTE SOBRE O RIO ATIÍ NA RODOVIA BR-319/AM. VIGÊNCIA: 15/09/2025 A 21/07/2026. VALOR TOTAL: R$ 2.257.165,24.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, INCISO VIII DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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Informações Complementares
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SMT/CET/SRE DNIT AM
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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17/07/2026
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Valor Global
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R$ 2.005.413,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.005.413,25
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Valor Acumulado
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R$ 4.262.578,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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00489/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00489/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001486/2025-69
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15/09/2025
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17/07/2026
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2.257.165,24
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1
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2.257.165,24
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15/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO QUANTITATIVA COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO AO CONTRATO SR-00489/2025-01
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15/07/2026
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17/07/2026
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2.005.413,25
|
1
|
2.005.413,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2025NE004100
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MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002061
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MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.257.165,24
|
1.751.841,06
|
0,00
|
505.324,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
71
|
2026-05-27
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50601.001028/2026-19
|
2026-05-27
|
406329.30
|
|
75
|
2026-06-01
|
50601.001028/2026-19
|
2026-06-10
|
98994.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
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2005413.25
|
2005413.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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