|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170344 - SRA/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Número da Compra
|
00011/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
11382.100404/2020-23
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERV. DE IMPRESSÃO,REPROD. DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNEC.DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVADOS EQUIPAMENTOS C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNEC. DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
20/02/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 10.914,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.914,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.064.651,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/12/2020
|
00047/2020
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.100404/2020-23
|
08/12/2020
|
08/12/2024
|
38.031,38
|
1
|
38.031,38
|
|
15/12/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILA TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2020, TRANSFERINDO, ASSIM, DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA - DAL PARA A GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DO ACRE, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES, BEM COMO SUA FISCALIZAÇÃO.
COM A ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO, O CONTRATO PASSARÁ A SER EXECUTADO NA UASG 170344 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DO ACRE, PERTENCENTE AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.
|
08/12/2020
|
08/12/2024
|
38.031,38
|
1
|
38.031,38
|
|
02/08/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO Nº 47/2020, A CONTAR DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
08/12/2020
|
08/12/2024
|
40.219,16
|
1
|
40.219,16
|
|
05/07/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO Nº 47/2020, A CONTAR DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA R$ 894,69 (OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).
|
08/12/2020
|
08/12/2024
|
42.881,39
|
1
|
42.881,39
|
|
25/03/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO Nº 47/2020, A CONTAR DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA R$ 909,54 (NOVECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)
|
08/12/2020
|
08/12/2024
|
43.657,20
|
1
|
43.657,20
|
|
06/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
RORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 47/2020, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
09/12/2024
|
08/12/2025
|
10.914,30
|
1
|
10.914,30
|
|
20/02/2025
|
00047/2020
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A CLÁUSULA 1.1.2 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL (SEI 46750444).
POR FORÇA DA PRESENTE RESCISÃO, A CONTRATANTE DÁ POR TERMINADO, A PARTIR DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, O CONTRATO ORIGINAL, NADA MAIS TENDO A RECLAMAR UMA DA OUTRA, A QUALQUER TÍTULO E EM QUALQUER ÉPOCA, RELATIVAMENTE ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS, EXCETO AS REMANESCENTES ATÉ A PRESENTE DATA.
|
08/12/2020
|
20/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00047/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
08/12/2020
|
20/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2021NE000059
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.102,00
|
0,00
|
0,00
|
5.750,92
|
3.361,17
|
0,00
|
0,00
|
10,09
|
|
170344
|
2022NE000017
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.498,06
|
0,00
|
0,00
|
7.766,70
|
731,36
|
0,00
|
0,00
|
731,36
|
|
170344
|
2023NE000048
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.859,96
|
2.733,86
|
0,00
|
8.126,10
|
2.733,86
|
1.916,54
|
1.916,54
|
817,32
|
|
170344
|
2024NE000064
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.625,06
|
5.367,96
|
76,89
|
8.180,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2020NE800390
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.082,88
|
2.082,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2020NE800920
|
5T22IMPRES - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
250.000,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
250.000,00
|
250.000,00
|
250.000,00
|
0,00
|
|
170344
|
2025NE000048
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.500,00
|
3.913,66
|
0,00
|
1.586,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
243615
|
2024-07-04
|
11382.100404/2020-23
|
2024-07-15
|
1062.55
|
|
238895
|
2024-06-04
|
11382.100404/2020-23
|
2024-06-19
|
882.67
|
|
249208
|
2024-08-13
|
11382.100404/2020-23
|
2024-08-14
|
793.17
|
|
253533
|
2024-09-13
|
11382.100404/2020-23
|
2024-09-16
|
1054.78
|
|
256309
|
2024-10-03
|
11382.100404/2020-23
|
2024-10-15
|
859.85
|
|
260691
|
2024-11-05
|
11382.100404/2020-23
|
2024-11-21
|
796.91
|
|
265635
|
2024-12-03
|
11382.100404/2020-23
|
2024-12-05
|
813.63
|
|
270853
|
2025-01-01
|
11382.100404/2020-23
|
2025-01-09
|
793.17
|
|
275660
|
2025-02-10
|
11382.100404/2020-23
|
2025-02-11
|
793.17
|
|
279239
|
2025-03-05
|
11382.100404/2020-23
|
2025-03-11
|
793.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
18540
|
0.0424
|
786.0960
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3096
|
0.1965
|
608.3640
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
7200
|
0.58
|
4176.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
43200
|
0.1237
|
5343.8400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.187.768-**
|
FERNANDO JOSÉ COUTINHO MARTINS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.820-**
|
FÁBIO RICARDO FRANCO
|
Gestor
|
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
