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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000835
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90036/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23289.000837/2025-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FARDAMENTO) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PREGÃO 90036/2024, ATA 36002/2024, PROCESSOS 23464.000141/2024-56 (COMPRA) E 23289.000837/2025-31 (ORÇAMENTO).
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Informações Complementares
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15813405900362024 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 42.828,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 42.828,20
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2025
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2025NE000835
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000835 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000837/2025-31
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16/09/2025
|
31/12/2025
|
42.828,20
|
1
|
42.828,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
|
2025NE000835
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VMATEN2300N - MATERIAIS ATENDER ASSIS ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
42.828,20
|
0,00
|
2.505,45
|
40.322,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4703
|
2025-10-29
|
23289.000837/2025-31
|
2025-11-28
|
42828.20
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
120
|
19.8
|
2376.0000
|
|
Material
|
CALÇA MASCULINA
|
60
|
49.9
|
2994.0000
|
|
Material
|
CALÇA MASCULINA
|
20
|
49.9
|
998.0000
|
|
Material
|
CALÇA MASCULINA
|
10
|
49.9
|
499.0000
|
|
Material
|
CALÇA MASCULINA
|
10
|
49.9
|
499.0000
|
|
Material
|
CALÇA FEMININA
|
100
|
66
|
6600.0000
|
|
Material
|
CALÇA FEMININA
|
50
|
66
|
3300.0000
|
|
Material
|
CALÇA FEMININA
|
8
|
66
|
528.0000
|
|
Material
|
CALÇA FEMININA
|
5
|
66
|
330.0000
|
|
Material
|
CALÇA FEMININA
|
5
|
49.4
|
247.0000
|
|
Material
|
CALÇA FEMININA
|
5
|
49.4
|
247.0000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
243
|
19.8
|
4811.4000
|
|
Material
|
CALÇA FEMININA
|
5
|
49.4
|
247.0000
|
|
Material
|
CALÇA FEMININA
|
5
|
49.4
|
247.0000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
120
|
19.8
|
2376.0000
|
|
Material
|
BERMUDA
|
50
|
22.19
|
1109.5000
|
|
Material
|
BERMUDA
|
230
|
22.19
|
5103.7000
|
|
Material
|
BERMUDA
|
150
|
22.19
|
3328.5000
|
|
Material
|
BERMUDA
|
90
|
22.19
|
1997.1000
|
|
Material
|
CALÇA MASCULINA
|
50
|
49.9
|
2495.0000
|
|
Material
|
CALÇA MASCULINA
|
50
|
49.9
|
2495.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.785-**
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MONIQUE ELLES SOUZA SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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