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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240010 - DTIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240010 - DTIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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240010 - DTIC
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
01.011.976/0001-22 - ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
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Processo
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09215.000002/2025-14
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DA SALA-COFRE DO MRE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2025
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|
Vig. Fim
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19/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 220.640,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 220.640,20
|
|
Valor Acumulado
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R$ 434.019,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2025
|
00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09215.000002/2025-14
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19/09/2025
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18/09/2026
|
213.378,92
|
1
|
213.378,92
|
|
21/08/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
RETIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2025, QUE PASSA A TER INÍCIO NA DATA DE 19/09/2025 E ENCERRAMENTO EM 19/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 132, §3º DO CÓDIGO CIVIL, DA LEI Nº 810/1949 E DO ART. 54 DA LEI Nº 8.666, DE 1993;
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/09/2026 A 19/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OU ATÉ QUE SE CONCLUA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE MESMO OBJETO; E
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 10/2025, CONFORME O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, DE 3,4030%, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2025 A MAIO DE 2026.
|
21/08/2026
|
19/09/2027
|
220.640,20
|
1
|
220.640,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240010
|
2025NE000050
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.184,06
|
32.461,99
|
0,00
|
22.722,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2026NE000019
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
213.378,92
|
99.768,57
|
0,00
|
113.610,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3445
|
2026-06-25
|
09280.000098/2026-18
|
2026-06-26
|
16230.05
|
|
3546
|
2026-07-29
|
09280.000122/2026-19
|
2026-08-10
|
16230.05
|
|
3623
|
2026-08-18
|
09280.000134/2026-43
|
2026-09-21
|
16230.05
|
|
2682
|
2025-10-22
|
09280.000094/2025-59
|
2025-10-23
|
6492.02
|
|
2835
|
2025-12-04
|
09280.000109/2025-89
|
2025-12-04
|
16230.05
|
|
2919
|
2026-01-07
|
09280.000119/2025-14
|
2026-01-07
|
16230.05
|
|
2975
|
2026-01-27
|
09280.000006/2026-08
|
2026-01-29
|
16230.05
|
|
3112
|
2026-03-04
|
09280.000019/2026-79
|
2026-03-05
|
16230.05
|
|
3152
|
2026-03-19
|
09280.000038/2026-03
|
2026-03-20
|
16230.05
|
|
3206
|
2026-04-15
|
09280.000047/2026-96
|
2026-04-22
|
16230.05
|
|
3328
|
2026-05-19
|
09280.000073/2026-14
|
2026-05-21
|
16230.05
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-19
|
10668.95
|
|
Seguro Garantia
|
2027-12-20
|
11032.01
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
1
|
220640.2
|
220640.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.950.581-**
|
WOLNEY MATOS DE ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.569.147-**
|
RAFAEL CARVALHO AZEVEDO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.668.075-**
|
JOSE KAIO SOUZA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.605.001-**
|
JOSILDA DAS CHAGAS RIBEIRO GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.107.431-**
|
ALESSANDRA CRISTINA DE ARAUJO DE ALMEIDA THE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.807.801-**
|
ANA LUCIA FELIPPE IMPROISE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.336.310-**
|
DANIEL GIRARDI DEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.190.901-**
|
ELIAKIM DA SILVA PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.969.571-**
|
FILIPPE DA MATA SOUZA DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.969.571-**
|
FILIPPE DA MATA SOUZA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.870.721-**
|
PEDRO HENRIQUE CARVALHO DANTAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.359.999-**
|
CARLOS GUSTAVO CORDEIRO DE ANDRADE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.321.614-**
|
DANIELA DORNELAS CAVALCANTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
