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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160006 - 1 B I S (AMV)
Unidade Gestora Origem do Contrato 160006 - 1 B I S (AMV)
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160006 - 1 B I S (AMV)
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.805.903/0001-61 - AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
Processo 64114.000020/2025-42
Objeto SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL.
Informações Complementares
Vig. Início 17/09/2025
Vig. Fim 16/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 725.415,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 725.415,00
Valor Acumulado R$ 1.417.265,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/09/2025 00004/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64114.000020/2025-42 17/09/2025 16/09/2026 691.850,00 1 691.850,00
22/07/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DO REAJUSTE ANUAL DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025, CONFORME CLÁUSULA DE REAJUSTE CONTRATUAL, MEDIANTE A APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, APURADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). 17/09/2025 16/09/2026 725.415,00 1 725.415,00
10/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/09/2026 ATÉ 16/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 17/09/2026 16/09/2027 725.415,00 1 725.415,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160006 2025NE000164 A1DTDEFCTRL - OPERACAO CONTROLE-COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 287.991,40 141.985,80 2.071,99 143.933,61 0,00 0,00 0,00 0,00
160006 2026NE000028 A1DTDEFCTRL - OPERACAO CONTROLE-COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 80.800,00 55.045,00 0,00 25.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160006 2025NE000508 OCS80001000 - OP.CATRIMANI II 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.390,10 38.390,10 0,00 0,00 38.390,10 38.390,10 38.390,10 0,00
160006 2025NE000548 OCS80001000 - OP.CATRIMANI II 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.400,00 38.400,00 0,00 0,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 0,00
160006 2025NE000606 OCS80001000 - OP.CATRIMANI II 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.390,10 38.390,10 0,00 0,00 38.390,10 0,00 0,00 38.390,10
160006 2025NE000634 OCS80001000 - OP.CATRIMANI II 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 115.190,50 115.190,50 0,00 0,00 115.190,50 65.720,70 65.720,70 49.469,80
160006 2026NE000279 FAOPPREADES - FAOPPREADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160006 2026NE000282 FAOPPREADES - FAOPPREADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 74.992,50 16.382,20 0,00 58.610,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FRETAMENTO 68500 10.59 725415.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.495.717-** LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo