|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158157 - REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158157 - REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000259
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158488 - CAMPUS VOLTA REDOND
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23831.000039/2025-14
|
|
Objeto
|
ARP 12/2024 E PE 90001/2024 - 158488. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PROJETOS DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI.SOLICITANTE: DANIEL FERNANDES
|
|
Informações Complementares
|
15848805900012024 - UASG Minuta: 158157
|
|
Vig. Início
|
09/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.343,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.343,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/07/2025
|
2025NE000259
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23831.000039/2025-14
|
09/07/2025
|
31/12/2025
|
1.343,25
|
1
|
1.343,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158157
|
2025NE000259
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.343,25
|
0,00
|
0,00
|
1.343,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.016.575
|
2025-08-01
|
23831.000039/2025-14
|
2025-09-22
|
1343.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLSA FERRAMENTA
|
9
|
149.25
|
1343.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.185.287-**
|
DANIEL FERNANDES DA CUNHA VERAS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
