|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257052 - DSEI/YANOMAMI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257052 - DSEI/YANOMAMI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000129
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257052 - DSEI/YANOMAMI
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.630.109/0001-12 - MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
|
Processo
|
25064.001924/2024-95
|
|
Objeto
|
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI-DSEIY. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025
|
|
Informações Complementares
|
25705206900022025 - UASG Minuta: 257052
|
|
Vig. Início
|
15/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.437,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.437,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2025
|
2025NE000129
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.001924/2024-95
|
15/07/2025
|
31/12/2025
|
3.437,50
|
1
|
3.437,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257052
|
2025NE000129
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.437,50
|
0,00
|
0,00
|
3.437,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0269
|
2025-08-16
|
25064.001924/2024-95
|
2025-10-30
|
3437.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
1
|
1648.5
|
1648.5000
|
|
Material
|
ESTABILIZADOR TENSÃO
|
5
|
357.8
|
1789.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.115.593-**
|
CLEOMAR PEREIRA RIBEIRO
|
Membro do setor gestor
|
|
***.829.792-**
|
MARLY CORDOVIL DA SILVA BARBOSA
|
Membro do setor gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
