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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158195 - UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158195 - UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000535
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.395.102/0001-04 - G LEITE DOS SANTOS VIEIRA LTDA
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Processo
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23096.056099/2024-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
PRAC-AE
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Informações Complementares
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15819505900092025 - UASG Minuta: 158195
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Vig. Início
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17/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.128,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.128,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2025
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2025NE000535
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000535 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.056099/2024-63
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17/09/2025
|
31/12/2025
|
13.128,14
|
1
|
13.128,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158195
|
2025NE000535
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M4002G23GHN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/AE-ALOJAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.128,14
|
0,00
|
0,00
|
13.128,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16
|
2025-09-26
|
23096.056099/2024-63
|
2025-10-08
|
13128.14
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FORMA
|
34
|
46
|
1564.0000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
14
|
159.9
|
2238.6000
|
|
Material
|
PANELA
|
12
|
79.9
|
958.8000
|
|
Material
|
PANELA
|
12
|
33.8
|
405.6000
|
|
Material
|
PANELA
|
12
|
45.5
|
546.0000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
1
|
219.96
|
219.9600
|
|
Material
|
PANELA
|
1
|
169
|
169.0000
|
|
Material
|
PANELA
|
24
|
39
|
936.0000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
12
|
35.9
|
430.8000
|
|
Material
|
CHALEIRA
|
12
|
69.9
|
838.8000
|
|
Material
|
CHALEIRA
|
14
|
36.5
|
511.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
14
|
69.9
|
978.6000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
29
|
55.9
|
1621.1000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
12
|
54.59
|
655.0800
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
12
|
87.9
|
1054.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.166.694-**
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ELISABETE DE FARIAS SOUSA OLIVEIRA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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