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Órgão 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158148 - IF DE RONDONIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158635 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00063/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158148 - IF DE RONDONIA
Número da Compra 00187/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.255.714/0001-67 - GERALDO GOMEZ VILLARROEL
Processo 23243.010511/2025-49
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2025
Vig. Fim 01/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 520.909,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 520.909,75
Valor Acumulado R$ 399.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2025 00063/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.010511/2025-49 01/09/2025 01/09/2026 399.000,00 1 399.000,00
24/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 24/07/2026 01/09/2026 498.750,00 1 498.750,00
25/08/2026 00002/2026 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 63/2025, PERÍODO DE 01/09/2026 À 01/09/2027, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 63/2025 E ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021 E O REAJUSTE DE PREÇO NO PERCENTUAL DE 4,443025%, (POR CENTO), PELA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08/2025 A 07/2026, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 63/2025. 01/09/2026 01/09/2027 520.909,75 1 520.909,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158635 2025NE000124 L20RGP15ENN - ORCAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR P/IFRO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87.870,00 0,00 0,00 87.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2025NE000168 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.920,00 0,00 0,00 19.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2026NE000032 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.100,00 0,00 0,00 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2026NE000087 L20RGP15ENN - ORCAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR P/IFRO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 134.477,50 95.293,40 39.184,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2026NE000094 JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 9.918,00 0,00 0,00 9.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2026NE000103 L21IVP23ENN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.683,82 36.426,72 13.325,10 49.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2026NE000116 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 9.594,00 0,00 0,00 9.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2026NE000128 021FQD23012 - PROGRAMA MULHERES MIL CUIDOTECA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.770,00 29.478,00 0,00 1.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
25 2026-07-03 23243.010511/2025-49 2026-07-13 8075.00
27 2026-07-24 23243.010511/2025-49 2026-07-28 4705.00
32 2026-08-28 23243.010511/2025-49 2026-09-04 14710.00
193 2026-09-03 23243.010511/2025-49 2026-09-08 646.00
20 2026-05-29 23243.010511/2025-49 2026-06-02 13610.00
28 2026-07-31 23243.010511/2025-49 2026-08-07 8300.00
33 2026-09-04 23243.010511/2025-49 2026-09-15 10510.00
29 2026-08-07 23243.010511/2025-49 2026-08-13 8050.00
30 2026-08-14 23243.010511/2025-49 2026-08-18 14280.00
31 2026-08-24 23243.010511/2025-49 2026-08-26 6630.00
34 2026-09-11 23243.010511/2025-49 2026-09-21 10069.80
35 2026-09-18 23243.010511/2025-49 2026-09-22 9284.00
196 2026-10-07 23243.010511/2025-49 2026-10-09 1479.62
36 2026-09-25 23243.010511/2025-49 2026-10-07 13325.10
1 2025-09-18 23243.010511/2025-49 2025-09-18 9915.00
02 2025-09-22 23243.010511/2025-49 2025-09-22 8595.00
3 2025-09-26 23243.010511/2025-49 2025-09-26 10425.00
4 2025-10-02 23243.010511/2025-49 2025-10-09 9495.00
5 2025-10-16 23243.010511/2025-49 2025-10-16 9495.00
8 2025-10-31 23243.010511/2025-49 2025-11-07 4155.00
9 2025-11-06 23243.010511/2025-49 2025-11-07 8145.00
6 2025-10-16 23243.010511/2025-49 2025-10-17 7980.00
7 2025-10-23 23243.010511/2025-49 2025-10-24 9345.00
10 2025-11-11 23243.010511/2025-49 2025-11-17 9345.00
11 2025-11-21 23243.010511/2025-49 2025-11-24 6225.00
12 2025-11-28 23243.010511/2025-49 2025-12-08 9120.00
13 2025-12-03 23243.010511/2025-49 2025-12-08 5550.00
3 2026-02-06 23243.010511/2025-49 2026-02-09 3119.50
4.2026 2026-02-12 23243.010511/2025-49 2026-02-13 4875.00
5.2026 2026-02-19 23243.010511/2025-49 2026-02-20 600.00
06 2026-02-26 23243.010511/2025-49 2026-02-27 3150.00
07 2026-03-05 23243.010511/2025-49 2026-03-06 3495.00
08 2026-03-12 23243.010511/2025-49 2026-03-13 3775.00
9.2026 2026-03-17 23243.010511/2025-49 2026-03-20 4650.00
10.2026 2026-03-25 23243.010511/2025-49 2026-03-31 8850.00
12.2026 2026-04-08 23243.010511/2025-49 2026-04-14 4425.00
11.2026 2026-04-01 23243.010511/2025-49 2026-04-14 5475.00
14 2026-04-23 23243.010511/2025-49 2026-04-28 1050.00
15 2026-04-29 23243.010511/2025-49 2026-05-05 7275.00
13.2026 2026-04-15 23243.010511/2025-49 2026-04-27 4875.00
16 2026-05-07 23243.010511/2025-49 2026-05-14 5550.00
17 2026-05-14 23243.010511/2025-49 2026-05-18 11915.00
18 2026-05-21 23243.010511/2025-49 2026-05-25 17210.00
21 2026-06-08 23243.010511/2025-49 2026-06-10 10685.00
24 2026-06-26 23243.010511/2025-49 2026-06-26 12310.00
22 2026-06-12 23243.010511/2025-49 2026-06-16 13800.00
23 2026-06-19 23243.010511/2025-49 2026-06-23 12650.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 26250 4.1778 109667.2500
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 25000 4.6999 117497.5000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 18750 15.6664 293745.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo