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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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00037/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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AGU/AMAZONAS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.219.436/0001-58 - RTSLOG LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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00676.001786/2020-91
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇA DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, APARELHOS ELETRÔNICOS, UTENSÍLIOS DIVERSOS, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM, EMBALAGEME TRANSPORTE ENTRE EDIFÍCIOS OCUPADOS PELA AGUEM MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2020
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Vig. Fim
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23/06/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 31.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 62.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2020
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00058/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001786/2020-91
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23/12/2020
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23/03/2021
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31.000,00
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1
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31.000,00
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22/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES. FUNDAMENTO: INCISO II DO §1º DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/933 E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INICIAL.
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24/03/2021
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23/06/2021
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31.000,00
|
1
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31.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE DE MUDANÇA - LOCAL
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1
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31000
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31000.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.683.182-**
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NAIR MARIA RABELO SENA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.820.641-**
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PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
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Gestor
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***.903.253-**
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FRANCISCO PEREIRA TAVARES
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Fiscal Setorial
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***.587.712-**
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JUAN PABLO MARTINS AMORIM
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Fiscal Setorial
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***.547.023-**
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ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor
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|
***.903.253-**
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FRANCISCO PEREIRA TAVARES
|
Fiscal Setorial
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|
***.820.641-**
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PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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***.220.221-**
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ILDONEU ALVES PEREIRA
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Gestor Substituto
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***.587.712-**
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JUAN PABLO MARTINS AMORIM
|
Fiscal Setorial Substituto
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***.916.951-**
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ANTONIO SILVA VIRGINIO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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