|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000781
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.798.806/0001-84 - HERNANDES & CIA LTDA
|
|
Processo
|
23112.004813/2024-92
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 181/2025/CSLOG (1990942) - E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 - ARP Nº 14/2024 - VIGÊNCIA: 06/03/2026.
PROCESSO: 23112.004813/2024-92 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1990942.
|
|
Informações Complementares
|
15404905900012024 - UASG Minuta: 154049
|
|
Vig. Início
|
15/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.025,23
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.025,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/09/2025
|
2025NE000781
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000781 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.004813/2024-92
|
15/09/2025
|
31/12/2025
|
10.025,23
|
1
|
10.025,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2025NE000781
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.025,23
|
0,00
|
0,00
|
10.025,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4795
|
2025-10-20
|
23112.035503/2025-09
|
2025-10-24
|
10025.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA CROCHÊ
|
5
|
2.67
|
13.3500
|
|
Material
|
ARAME
|
10
|
1.47
|
14.7000
|
|
Material
|
ARAME
|
11
|
1.47
|
16.1700
|
|
Material
|
ARAME
|
4
|
1.47
|
5.8800
|
|
Material
|
CARRETEL
|
7
|
41.95
|
293.6500
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
19
|
16.26
|
308.9400
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
20
|
16.26
|
325.2000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
27
|
16.26
|
439.0200
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
19
|
16.26
|
308.9400
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
16
|
15.63
|
250.0800
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
15
|
15.63
|
234.4500
|
|
Material
|
ARAME
|
10
|
1.47
|
14.7000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
14
|
15.63
|
218.8200
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
15
|
16.26
|
243.9000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
15
|
16.26
|
243.9000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
15
|
16.26
|
243.9000
|
|
Material
|
CAIXA TALHERES
|
6
|
5.56
|
33.3600
|
|
Material
|
CAIXA TALHERES
|
13
|
5.14
|
66.8200
|
|
Material
|
CAIXA TALHERES
|
5
|
5.93
|
29.6500
|
|
Material
|
CAIXA
|
6
|
22.02
|
132.1200
|
|
Material
|
CAIXA
|
8
|
32.93
|
263.4400
|
|
Material
|
PORTA-COPO
|
3
|
26.22
|
78.6600
|
|
Material
|
ARAME
|
7
|
1.47
|
10.2900
|
|
Material
|
PORTA-COPO
|
4
|
46.14
|
184.5600
|
|
Material
|
FELTRO
|
13
|
14.58
|
189.5400
|
|
Material
|
FITA
|
14
|
38.8
|
543.2000
|
|
Material
|
FITA
|
12
|
29.36
|
352.3200
|
|
Material
|
FITA
|
18
|
4.72
|
84.9600
|
|
Material
|
FITA
|
16
|
4.72
|
75.5200
|
|
Material
|
FITA
|
17
|
4.72
|
80.2400
|
|
Material
|
FITA
|
2
|
4.72
|
9.4400
|
|
Material
|
FITA
|
15
|
4.72
|
70.8000
|
|
Material
|
FITA
|
15
|
7.87
|
118.0500
|
|
Material
|
ARAME
|
11
|
1.47
|
16.1700
|
|
Material
|
FITA
|
18
|
7.87
|
141.6600
|
|
Material
|
FITA
|
18
|
7.87
|
141.6600
|
|
Material
|
FITA
|
2
|
7.87
|
15.7400
|
|
Material
|
FITA
|
15
|
7.87
|
118.0500
|
|
Material
|
GLITTER
|
12
|
29.26
|
351.1200
|
|
Material
|
GLITTER
|
12
|
29.26
|
351.1200
|
|
Material
|
GLITTER
|
12
|
29.26
|
351.1200
|
|
Material
|
GLITTER
|
12
|
29.26
|
351.1200
|
|
Material
|
GLITTER
|
12
|
29.26
|
351.1200
|
|
Material
|
GLITTER
|
12
|
29.26
|
351.1200
|
|
Material
|
ARAME
|
10
|
1.47
|
14.7000
|
|
Material
|
ENFEITE
|
2
|
19.19
|
38.3800
|
|
Material
|
ENFEITE
|
10
|
19.19
|
191.9000
|
|
Material
|
ENFEITE
|
10
|
19.19
|
191.9000
|
|
Material
|
ENFEITE
|
10
|
19.19
|
191.9000
|
|
Material
|
FIO
|
15
|
5.77
|
86.5500
|
|
Material
|
ESTOPA
|
41
|
18.88
|
774.0800
|
|
Material
|
ESTOPA
|
3
|
10.8
|
32.4000
|
|
Material
|
TNT
|
9
|
2.1
|
18.9000
|
|
Material
|
TNT
|
20
|
2.1
|
42.0000
|
|
Material
|
TNT
|
10
|
2.1
|
21.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
10
|
1.47
|
14.7000
|
|
Material
|
TNT
|
9
|
2.1
|
18.9000
|
|
Material
|
TNT
|
19
|
2.1
|
39.9000
|
|
Material
|
TNT
|
13
|
2.1
|
27.3000
|
|
Material
|
TNT
|
9
|
2.1
|
18.9000
|
|
Material
|
TNT
|
15
|
2.1
|
31.5000
|
|
Material
|
TNT
|
5
|
2.52
|
12.6000
|
|
Material
|
TNT
|
26
|
2.52
|
65.5200
|
|
Material
|
TNT
|
5
|
2.52
|
12.6000
|
|
Material
|
TNT
|
15
|
2.46
|
36.9000
|
|
Material
|
TNT
|
6
|
2.46
|
14.7600
|
|
Material
|
ARAME
|
10
|
1.47
|
14.7000
|
|
Material
|
TNT
|
19
|
2.46
|
46.7400
|
|
Material
|
ARAME
|
9
|
1.47
|
13.2300
|
|
Material
|
ARAME
|
10
|
1.47
|
14.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.101.898-**
|
LUCIENY NATHIELLY GOES SALVO
|
Fiscal Titular
|
|
***.160.468-**
|
SIMONE APARECIDA MIERRO TEIXEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
