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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150004 - STIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150004 - STIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150004 - STIC
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23000.001612/2025-81
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE, PELO PERÍODO DE 48 MESES, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, NOS TERMOS DA TABELA DO CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2025
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Vig. Fim
|
18/09/2029
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.350.472,44
|
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Núm. Parcelas
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48
|
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Valor Parcela
|
R$ 48.968,18
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.350.472,64
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2025
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00036/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.001612/2025-81
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18/09/2025
|
18/09/2029
|
2.350.472,44
|
48
|
48.968,18
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150004
|
2025NE000054
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.388,62
|
97.029,65
|
4.350,01
|
70.008,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2026NE000010
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.968,18
|
0,00
|
0,00
|
48.968,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2026NE000044
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
269.324,99
|
0,00
|
0,00
|
269.324,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2026NE000047
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
269.324,92
|
239.260,45
|
0,00
|
30.064,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
429.671
|
2026-07-14
|
23000.001612/2025-81
|
2026-07-15
|
46103.30
|
|
452.357
|
2026-08-24
|
23000.001612/2025-81
|
2026-08-24
|
43122.61
|
|
477402
|
2026-10-14
|
23000.001612/2025-81
|
2026-10-14
|
43147.02
|
|
461.685
|
2026-09-15
|
23000.001612/2025-81
|
2026-09-16
|
43795.40
|
|
324750
|
2025-11-26
|
23000.001612/2025-81
|
2025-12-11
|
37411.47
|
|
328538
|
2025-12-12
|
23000.001612/2025-81
|
2025-12-15
|
36947.50
|
|
336840
|
2026-01-14
|
23000.001612/2025-81
|
2026-01-15
|
33428.84
|
|
317142
|
2025-10-15
|
23000.001612/2025-81
|
2025-12-19
|
15317.79
|
|
369656
|
2026-03-17
|
23000.001612/2025-81
|
2026-03-23
|
40555.32
|
|
358012
|
2026-02-23
|
23000.001612/2025-81
|
2026-02-24
|
41676.09
|
|
383806
|
2026-04-15
|
23000.001612/2025-81
|
2026-04-16
|
44960.51
|
|
404736
|
2026-05-22
|
23000.001612/2025-81
|
2026-05-22
|
42942.39
|
|
418.169
|
2026-06-18
|
23000.001612/2025-81
|
2026-06-19
|
45202.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
30
|
35447.18
|
1063415.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
2
|
47687.72
|
95375.4400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
1
|
38013.5
|
38013.5000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
5
|
3788.93
|
18944.6500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
128000
|
6.24
|
798720.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
54000
|
0.96
|
51840.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
2800
|
12.48
|
34944.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
480
|
1.44
|
691.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
20
|
252
|
5040.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
25
|
9739.53
|
243488.2500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.103.831-**
|
ANDERSON LUIZ GOMES PEREIRA
|
|
***.086.461-**
|
RICARDO PIRES MICHALSKI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.798.821-**
|
PAULO EDISON DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.778.871-**
|
DEUSDETH MOURA MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.778.871-**
|
DEUSDETH MOURA MENDES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.798.821-**
|
PAULO EDISON DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.584.181-**
|
MARCELO FREIRE COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.554.051-**
|
SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.551.571-**
|
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.134.688-**
|
CARLOS CESAR DA SILVA GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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