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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROAD
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23102.001838/2024-53
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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15/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.307.231,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.307.231,56
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Valor Acumulado
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R$ 47.614.443,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.001838/2024-53
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15/09/2025
|
15/09/2030
|
11.499.990,00
|
1
|
11.499.990,00
|
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01/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, OBJETO DO CONTRATO Nº 14/2025, EXCLUSIVAMENTE PARA OS CARGOS DESIGNADOS NA
TABELA ABAIXO, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024:
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01/10/2025
|
15/09/2030
|
11.499.990,00
|
1
|
11.499.990,00
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|
10/08/2026
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00013/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, QUE PASSARÁ A VIGORAR DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E RESPECTIVOS QUADROS-RESUMO DA PROPOSTA, NA FORMA A SEGUIR:
A) 1º PERÍODO – DE 1º/01/2026 A 28/02/2026, CONFORME DOCUMENTO SEI Nº 0301642, COM VALOR MENSAL DE R$ 960.433,07 (NOVECENTOS E SESSENTA MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) E VALOR ANUAL DE R$ 11.525.196,84 (ONZE MILHÕES QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS);
B) 2º PERÍODO – DE 1º/03/2026 A 09/06/2026, CONFORME DOCUMENTO SEI Nº 0301643, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.025.062,67 (UM MILHÃO VINTE E CINCO MIL SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) E VALOR ANUAL DE R$ 12.300.272,04 (DOZE MILHÕES TREZENTOS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS);
C) 3º PERÍODO – DE 10/06/2026 A 31/07/2026, CONFORME DOCUMENTO SEI Nº 0169728, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.025.099,25 (UM MILHÃO VINTE E CINCO MIL NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) E VALOR ANUAL DE R$ 12.301.146,60 (DOZE MILHÕES TREZENTOS E UM MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
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15/09/2025
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15/09/2030
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12.301.146,60
|
1
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12.301.146,60
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13/08/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR OS VALORES APRESENTADOS NA ALÍNEA "C" DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2025, PASSANDO A VIGORAR O SEGUINTE:
"C) 3º PERÍODO – DE 10/06/2026 A 31/07/2026, CONFORME DOCUMENTO SEI Nº 0310105, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.025.099,55 (UM MILHÃO VINTE E CINCO MIL NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) E VALOR ANUAL DE R$ 12.301.146,60 (DOZE MILHÕES TREZENTOS E UM MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)."
INSERIR OS VALORES RELATIVOS AO 4º PERÍODO:
"D) 4º PERÍODO - A PARTIR DE 01º/08/2026, CONFORME DOCUMENTO SEI Nº 0310106, COM O VALOR MENSAL DE R$ 1.025.602,63 (UM MILHÃO, VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) E VALOR ANUAL DE R$ 12.307.231,56 (DOZE MILHÔES, TREZENTOS E SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)."
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15/09/2025
|
15/09/2030
|
12.307.231,56
|
1
|
12.307.231,56
|
|
21/08/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DE ERROS MATERIAS DA REPACTUAÇÃO 2026
|
15/09/2025
|
15/09/2030
|
12.307.231,56
|
1
|
12.307.231,56
|
|
06/10/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ACERTO DE ERROS MATERIAIS NO 1, 2 E 3 APOSTILAMENTO
|
15/09/2025
|
15/09/2030
|
12.307.231,56
|
1
|
12.307.231,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154034
|
2025NE000336
|
V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.326.332,98
|
440.618,07
|
276.233,13
|
1.609.481,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2025NE000595
|
V0000G1500N - EMENDAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.710.000,00
|
1.710.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2025NE000592
|
MSS25Q15R9N - EMENDA RP 7 - UNIRIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.404.250,51
|
1.404.250,51
|
0,00
|
0,00
|
1.404.250,51
|
0,00
|
0,00
|
1.404.250,51
|
|
154034
|
2025NE000653
|
V0000G1500N - EMENDAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.000.000,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2025NE000661
|
V0000G1500N - EMENDAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
800.000,00
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2026NE000046
|
MADM1Q0100N - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2026NE000072
|
MADM1Q0100N - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
146.456,58
|
0,00
|
0,00
|
146.456,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2026NE000098
|
MADM1Q0100N - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2026NE000267
|
MADM1Q0100N - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.841.351,67
|
1.946,79
|
89.288,86
|
1.750.116,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000284153
|
2026-07-17
|
23102.001838/2024-53
|
2026-07-21
|
944721.09
|
|
4532
|
2026-08-31
|
23102.001838/2024-53
|
2026-09-02
|
944855.61
|
|
8061
|
2026-09-25
|
23102.001838/2024-53
|
2026-10-07
|
1023026.21
|
|
00000253555
|
2025-10-30
|
23102.001838/2024-53
|
2025-11-19
|
119074.96
|
|
00000255708
|
2025-11-19
|
23102.001838/2024-53
|
2025-11-19
|
874344.65
|
|
00000259063
|
2025-12-16
|
23102.001838/2024-53
|
2025-12-17
|
891711.36
|
|
0260959
|
2026-01-16
|
23102.001838/2024-53
|
2026-01-21
|
929131.69
|
|
00000266153
|
2026-02-26
|
23102.001838/2024-53
|
2026-03-02
|
914279.74
|
|
268727
|
2026-03-19
|
23102.001838/2024-53
|
2026-03-24
|
944250.94
|
|
273371
|
2026-04-28
|
23102.001838/2024-53
|
2026-05-07
|
940282.63
|
|
276760
|
2026-05-22
|
23102.001838/2024-53
|
2026-06-01
|
939185.21
|
|
280546
|
2026-06-22
|
23102.001838/2024-53
|
2026-06-22
|
949535.77
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-18
|
574976.74
|
|
Seguro Garantia
|
2030-12-18
|
615361.58
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
12307231.56
|
12307231.5600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.337.357-**
|
JADER LUIZ SIMÕES CUNHA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.921.426-**
|
GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.559.517-**
|
SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
