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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200111 - SRPRF-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200111 - SRPRF-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000090
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200111 - SRPRF-PA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
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Processo
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08652.000424/2025-78
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), PREGÃO 90001/2025 - UASG 200111. PROCESSO 08652.000424/2025-78.
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Informações Complementares
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20011105900012025 - UASG Minuta: 200111
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.997,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.997,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
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2025NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.000424/2025-78
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14/04/2025
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31/12/2025
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2.997,00
|
1
|
2.997,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200111
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2025NE000090
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RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.997,00
|
829,17
|
0,00
|
2.167,83
|
829,17
|
0,00
|
0,00
|
829,17
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3495
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2025-10-14
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08652.000424/2025-78
|
2025-11-11
|
379.62
|
|
3490
|
2025-10-01
|
08652.000424/2025-78
|
2025-10-15
|
119.88
|
|
3480
|
2025-09-15
|
08652.000424/2025-78
|
2025-09-18
|
699.30
|
|
3481
|
2025-09-16
|
08652.000424/2025-78
|
2025-09-18
|
119.88
|
|
3394
|
2025-06-10
|
08652.000424/2025-78
|
2025-09-18
|
629.37
|
|
3494
|
2025-10-08
|
08652.000424/2025-78
|
2025-10-15
|
119.88
|
|
3489
|
2025-09-23
|
08652.000424/2025-78
|
2025-10-15
|
99.90
|
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3521
|
2026-02-19
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08652.000424/2025-78
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2026-02-20
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829.17
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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300
|
9.99
|
2997.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.712.022-**
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BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA
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Gestor
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***.230.362-**
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LÍLIA CUNHA LAVOR
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Gestor Substituto
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|
***.630.764-**
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DELANO GONÇALVES DE BARROS
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Fiscal Titular
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***.932.082-**
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GERALDO TAPAJÓS RODRIGUES DOS SANTOS
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.607.882-**
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ADONAI ARAUJO DA SILVA
|
Gestor
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|
***.032.257-**
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EVANDRO RIBEIRO MATOS
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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