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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257051 - DSEI/LESTE RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257051 - DSEI/LESTE RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257051 - DSEI/LESTE RR
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.547.970/0001-53 - ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA
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Processo
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25063.000892/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS DE USO ODONTOLÓGICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2025
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Vig. Fim
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18/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 403.920,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 403.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 809.970,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2025
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00036/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25063.000892/2024-11
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18/09/2025
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18/09/2026
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406.050,40
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1
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406.050,40
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24/08/2026
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00019/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO, A RETIFICAÇÃO DO ITEM 36 CONSTATADO NO TEXTO DO CONTRATO Nº 36/2025(0050333935), CELEBRADO EM 17/09/2025, SEM QUE ISSO IMPLIQUE ALTERAÇÃO NO ESCOPO, VALOR OU CONDIÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO E HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DA CONTRATAÇÃO
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18/09/2025
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18/09/2026
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403.920,00
|
1
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403.920,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257051
|
2025NE000155
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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175.700,29
|
0,00
|
0,00
|
175.700,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257051
|
2026NE000099
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
520,60
|
520,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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257051
|
2026NE000143
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
201.960,00
|
201.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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15206/2025
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2025-10-03
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25063.000892/2024-11
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2025-12-15
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175700.29
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONJUNTO DE BANHO
|
52060
|
3.33
|
173359.8000
|
|
Material
|
CONJUNTO DE BANHO
|
7780
|
3.33
|
25907.4000
|
|
Material
|
CONJUNTO DE BANHO
|
7780
|
3.42
|
26607.6000
|
|
Material
|
CONJUNTO DE BANHO
|
52060
|
3.42
|
178045.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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