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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183039 - SURRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183039 - SURRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00024/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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183039 - SURRS
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Número da Compra
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00031/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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04.970.088/0001-25 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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52602.012234/2018-51
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPARA A REGIONAL DO INMETRO-SURRS NA CIDADE DE PELOTAS-GERPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/01/2017
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|
Vig. Fim
|
25/01/2022
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Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 173.216,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.434,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 179.178,62
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2016
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00024/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3031/2016
|
26/01/2017
|
25/01/2018
|
35.997,12
|
1
|
35.997,12
|
|
11/01/2018
|
00046/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO E AJUSTE DO VALOR DO CONTRATO INMETRO-SURRS Nº 024/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO SETOR REGIONAL DE PELOTAS/RS.
|
26/01/2018
|
25/01/2019
|
32.643,48
|
1
|
0,00
|
|
24/01/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO POR 12 (DOZE) MESES E AJUSTAR NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS OS QUANTITATIVOS NO MÓDULO 3.0 - INSUMOS DIVERSOS,LETRAS A, B E C, AJUSTAR OS PERCENTUAIS PREVISTOS NO SUBMÓDULO 4.3 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - LETRA A, SUBMÓDULO 4.4 - PROVISÃO PARA RESCISÃO, AVISO PRÉVIO INDENIZADO - LETRA A EAVISO PRÉVIO TRABALHADO - LETRA D DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODA GERPE.
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26/01/2019
|
25/01/2020
|
27.142,56
|
1
|
0,00
|
|
23/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 (DOZE) MESES, AJUSTAR OS PERCENTUAIS PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS -SUBMÓDULO 4.3 - AFASTAMENTO MATERNIDADE E 4.4 -PROVISÃO PARA RESCISÃO E EXCLUIR A CONTRIBUIÇÃOSOCIAL DE 10% (DEZ INTEIROS POR CENTO) SOBRE OFGTS DO CONTRATO INMETRO-SURRS Nº 24/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA OSETOR REGIONAL DE PELOTAS - GERPE
|
26/01/2020
|
25/01/2021
|
27.923,52
|
12
|
2.326,96
|
|
21/01/2021
|
00039/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, AJUSTE OS PERCENTUAIS PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS SUBMÓDULO 4.3 - AFASTAMENTO MATERNIDADE, SUBMÓDULO 4.5 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE, RETIFICAÇÃO O TERMO DE APOSTILAMENTO N° 4/2020 E ALTERARAÇÃO O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA DO CONTRATO INMETRO-SURRS Nº 24/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O SETOR REGIONAL DE PELOTAS – GERPE.
|
26/01/2021
|
25/01/2022
|
28.492,32
|
12
|
2.374,36
|
|
28/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO VALOR DA TARIFA PARA O TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS
|
26/01/2017
|
25/01/2022
|
172.910,00
|
12
|
14.409,17
|
|
24/01/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO VALOR DA TARIFA PARA O TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, DO CONTRATO INMETRO–SURRS Nº 24/2016.
|
26/01/2017
|
25/01/2022
|
173.216,40
|
12
|
14.434,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183039
|
2021NE000014
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.143,24
|
0,00
|
0,00
|
27.633,51
|
2.509,73
|
0,00
|
0,00
|
2.509,73
|
|
183039
|
2022NE000009
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.337,53
|
0,00
|
0,00
|
2.337,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2019NE800016
|
9584B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2020NE800014
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.432,14
|
1.129,09
|
0,00
|
18.303,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41233
|
2021-05-04
|
52602.007758/2018-21
|
2021-05-13
|
2374.36
|
|
39540
|
2020-11-19
|
52602.007758/2018-21
|
2020-11-20
|
2394.91
|
|
35566
|
2020-02-06
|
52602.007758/2018-21
|
2020-03-03
|
2333.48
|
|
35102
|
2020-01-08
|
52602.007758/2018-21
|
2020-01-22
|
2333.48
|
|
40251
|
2021-01-13
|
52602.007758/2018-21
|
2021-01-28
|
2394.91
|
|
36002
|
2020-03-09
|
52602.007758/2018-21
|
2020-03-26
|
2294.36
|
|
36464
|
2020-04-06
|
52602.007758/2018-21
|
2020-05-18
|
2326.96
|
|
37095
|
2020-05-07
|
52602.007758/2018-21
|
2020-05-18
|
1850.56
|
|
37971
|
2020-07-06
|
52602.007758/2018-21
|
2020-07-20
|
379.71
|
|
37970
|
2020-07-06
|
52602.007758/2018-21
|
2020-07-20
|
2030.99
|
|
38041
|
2020-07-14
|
52602.007758/2018-21
|
2020-07-27
|
2381.28
|
|
38675
|
2020-08-14
|
52602.007758/2018-21
|
2020-09-04
|
2394.91
|
|
40352
|
2021-02-12
|
52602.007758/2018-21
|
2021-02-26
|
2400.34
|
|
38916
|
2020-09-15
|
52602.007758/2018-21
|
2020-09-16
|
2394.91
|
|
39149
|
2020-10-15
|
52602.007758/2018-21
|
2020-10-29
|
2394.91
|
|
40187
|
2020-12-21
|
52602.007758/2018-21
|
2020-12-22
|
2394.91
|
|
40628
|
2021-03-12
|
52602.007758/2018-21
|
2021-03-20
|
2374.36
|
|
43639
|
2021-12-01
|
52602.007758/2018-21
|
2021-12-10
|
2509.73
|
|
40910
|
2021-04-05
|
52602.007758/2018-21
|
2021-04-20
|
2374.36
|
|
441639
|
2021-06-07
|
52602.007758/2018-21
|
2021-06-15
|
2374.36
|
|
42949
|
2021-10-01
|
52602.007758/2018-21
|
2021-10-08
|
2509.73
|
|
42358
|
2021-08-02
|
52602.007758/2018-21
|
2021-08-10
|
2509.73
|
|
42357
|
2021-08-02
|
52602.007758/2018-21
|
2021-08-10
|
804.07
|
|
41968
|
2021-07-01
|
52602.007758/2018-21
|
2021-07-12
|
2374.36
|
|
42635
|
2021-09-01
|
52602.007758/2018-21
|
2021-09-13
|
2509.73
|
|
42949
|
2021-10-01
|
52602.007758/2018-21
|
2021-10-14
|
2509.73
|
|
43297
|
2021-11-01
|
00526.020077/5820-18
|
2021-11-10
|
2509.73
|
|
44158
|
2022-01-03
|
52602.007758/2018-21
|
2022-01-21
|
2509.73
|
|
44283
|
2022-02-02
|
52602.007758/2018-21
|
2022-03-03
|
2091.44
|
|
45842
|
2022-05-23
|
52602.007758/2018-21
|
2022-05-24
|
245.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
173216.4
|
173216.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.980-**
|
FABRICIO DE OLIVEIRA PIRES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.041.940-**
|
RENATA PICANÇO MADRUGA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.700-**
|
ROSEMARY LOPES GOULARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.347.070-**
|
ÉDINA CATARINA DE FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.585.460-**
|
FABIO LUIS PEREZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.974.520-**
|
HUMBERTO ZECHLINSKI XAVIER DE FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.515.030-**
|
SUELEN LEÃO VIEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.603.640-**
|
SILVIA SEVERO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
