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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160400 - P M P A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160400 - P M P A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167400 |
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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160400 - P M P A
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.904.728/0015-43 - VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.
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Processo
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64658.004236/2025-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE USO LABORATORIAL COM CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO EM PROVEITO DA POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025/PMPA, ITEM 49.
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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16/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 182.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 182.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 530.700,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2025
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00082/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64658.004236/2025-30
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16/09/2025
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16/09/2026
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174.000,00
|
1
|
174.000,00
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20/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA RESPONSÁVEL PELO CONTRATO Nº 82/2025/PMPA
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20/03/2026
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16/09/2026
|
174.000,00
|
1
|
174.000,00
|
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20/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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17/09/2026
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16/09/2027
|
182.700,00
|
1
|
182.700,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167400
|
2026NE000659
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.600,00
|
40.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167400
|
2026NE000066
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.800,00
|
0,00
|
0,00
|
34.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167400
|
2025NE002088
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.400,00
|
17.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167400
|
2026NE001227
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.000,00
|
29.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167400
|
2026NE002073
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.720,00
|
48.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7
|
30000
|
6.09
|
182700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.645.900-**
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CAROLINA TONDOLO ROMERO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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