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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000491
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Seção de Almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
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Processo
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0003277-25.2024.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 12 DO EDITAL: PLUGUE FÊMEA, NA COR BRANCA, 10 A, 250 V, 2 PINOS + TERRA. MARCA/ MODELO: PLUZIE 9248;
2) ITEM 13 DO EDITAL: PLUGUE FÊMEA, NA COR BRANCA, 20 A, 250 V, 2 PINOS + TERRA. MARCA/ MODELO: PLUZIE 9256;
3) ITEM 16 DO EDITAL: TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 10 A, 250 V, 4X2”, COR BRANCA. MARCA/ MODELO: PLUZIE 3211; E
4) ITEM 17 DO EDITAL: TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 20 A, 250 V, 4X2”, COR BRANCA. MARCA/ MODELO: PLUZIE 3212.
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Informações Complementares
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AMPARO LEGAL: ARP 87/2024, VINCULADA AO PE 90021/2...
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Vig. Início
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17/09/2025
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Vig. Fim
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16/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 509,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 509,75
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Valor Acumulado
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R$ 509,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2025
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2025NE000491
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003277-25.2024.6.22.8000
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17/09/2025
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16/03/2026
|
509,75
|
1
|
509,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
|
2025NE000491
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ADM MATMAN - MAT. DE CONSUMO P/MANUT. DIVERSAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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509,75
|
509,75
|
0,00
|
0,00
|
509,75
|
0,00
|
0,00
|
509,75
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15485
|
2025-11-05
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00032772520246228000
|
2026-01-13
|
509.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PLUGUE
|
5
|
2.45
|
12.2500
|
|
Material
|
PLUGUE
|
50
|
3.15
|
157.5000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
3.4
|
170.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
3.4
|
170.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.580.562-**
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JOSIVANE ADELINO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2025NE000491 |
1.83 MB |
18/09/2025 12:52:10 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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