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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000335
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental Ya...
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.024.658/0006-52 - TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTDA
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Processo
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08749.001843/2024-77
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA READEQUAÇÃO E REFORMA DAS BASES DA TERRA INDÍGENA YANOMAMI, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ETNODESENVOLVIMENTO E PARA UTILIZAÇÃO NA CASAI, SOB ORIENTAÇÃO DA COGEN/CGPDS, ESPECIFICADOS NOS GRUPOS E ITENS DO ITEM 1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90003/2024 - PROCESSO 08749.001843/2024-77
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00015 (SEI Nº 7961956),...
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.071.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.071.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.071.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000335
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749001843/2024-77
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27/12/2024
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31/01/2026
|
1.071.000,00
|
1
|
1.071.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
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2024NE000335
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9070YY - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.071.000,00
|
1.071.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.387.000,00
|
316.000,00
|
632.000,00
|
755.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000052255
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2025-06-16
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08749.001843/2024-77
|
2025-09-25
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54000.00
|
|
000052093
|
2025-06-11
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08749.001843/2024-77
|
2025-09-25
|
54000.00
|
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000052286
|
2025-06-17
|
08749.001843/2024-77
|
2025-09-25
|
77000.00
|
|
000052087
|
2025-06-11
|
08749.001843/2024-77
|
2025-09-25
|
77000.00
|
|
000052095
|
2025-06-11
|
08749.001843/2024-77
|
2025-09-25
|
54000.00
|
|
000052285
|
2025-06-17
|
08749.001843/2024-77
|
2025-09-25
|
77000.00
|
|
000052085
|
2025-06-11
|
08749.001843/2024-77
|
2025-09-25
|
77000.00
|
|
000052092
|
2025-06-11
|
08749.001843/2024-77
|
2025-09-25
|
54000.00
|
|
000052086
|
2025-06-11
|
08749.001843/2024-77
|
2025-09-25
|
77000.00
|
|
000052089
|
2025-06-11
|
08749.001843/2024-77
|
2025-09-25
|
77000.00
|
|
000052090
|
2025-06-11
|
08749.001843/2024-77
|
2025-09-25
|
77000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
MOTOR POPA
|
7
|
54000
|
378000.0000
|
|
Material
|
MOTOR POPA
|
9
|
77000
|
693000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.805.672-**
|
DIEGO AMORIM SIQUEIRA
|
Gestor
|
|
***.600.872-**
|
GEOVA NASCIMENTO CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.805.672-**
|
DIEGO AMORIM SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.600.872-**
|
GEOVA NASCIMENTO CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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