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Órgão
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22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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113801 - DNOCS - CEST/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113801 - DNOCS - CEST/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113801 - DNOCS - CEST/PE
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA
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Processo
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59403.000198/2025-06
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 500MBPS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA. LOCALIZADOS NO BLOCO "A" DO EDIFÍCIO - SEDE DESTA COORDENADORIA ESTADUAL EM PERNAMBUCO, COM ENDEREÇO NA RUA CÔNEGO BARATA, N˚ 999, TAMARINEIRA, RECIFE/PE.
1.2.ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, NOS MOLDES DO ART.75, INCISO II DA LEI Nº14.133/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2025
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Vig. Fim
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22/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59403.000198/2025-06
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22/09/2025
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22/09/2026
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18.000,00
|
12
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1.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113801
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2025NE000059
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DNOCS0032 - PROGRAMA GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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4.500,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
1.500,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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001.401.840
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2026-09-14
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59403.000531/2026-50
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2026-09-15
|
1500.00
|
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001.194.614
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2026-08-10
|
59403.000480/2026-66
|
2026-08-12
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1500.00
|
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001.483.952
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2026-10-06
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59403.000198/2025-06
|
2026-10-09
|
1500.00
|
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001.048.753
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2026-07-02
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59403.000408/2026-39
|
2026-07-07
|
1500.00
|
|
121
|
2025-11-10
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59403.000517/2025-75
|
2025-11-12
|
1500.00
|
|
000.132.429
|
2025-12-10
|
59403.000584/2025-90
|
2025-12-12
|
1500.00
|
|
000.264.614
|
2026-01-08
|
59403.000016/2026-70
|
2026-01-12
|
1500.00
|
|
000.719.192
|
2026-04-24
|
59403.000267/2026-54
|
2026-05-07
|
1500.00
|
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000383089
|
2026-02-10
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59403.000081/2026-03
|
2026-02-24
|
1500.00
|
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000510151
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2026-03-10
|
59403.000139/2026-19
|
2026-03-11
|
1500.00
|
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000689026
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2026-04-09
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59403.000216/2026-22
|
2026-04-13
|
1500.00
|
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000902492
|
2026-05-27
|
59403.000362/2026-58
|
2026-06-15
|
1500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
|
18000
|
18000.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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