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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000119
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.339.373/0001-92 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA.
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Processo
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23239.001926/2024-18
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PRODUÇÃO SOLICITADO PELA COORDENAÇÃO - PREGAO 90026/2024 UG 158127
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Informações Complementares
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15812705900262024 - UASG Minuta: 158269
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.811,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.811,04
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2025
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2025NE000119
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.001926/2024-18
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18/08/2025
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31/12/2025
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2.811,04
|
1
|
2.811,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158269
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2025NE000119
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.811,04
|
0,00
|
0,00
|
2.811,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2694
|
2025-09-11
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23239.001926/2024-18
|
2025-09-23
|
393.26
|
|
2409
|
2025-09-05
|
23239.001926/2024-18
|
2025-09-18
|
1995.46
|
|
3011
|
2025-11-07
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23239.001926/2024-18
|
2025-11-25
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422.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DEXAMETASONA
|
10
|
4.39
|
43.9000
|
|
Material
|
CIPERMETRINA
|
9
|
17.8
|
160.2000
|
|
Material
|
LEVAMISOL
|
1
|
41.2
|
41.2000
|
|
Material
|
MMDH HIDANTOÍNA
|
10
|
64.12
|
641.2000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
2
|
7.03
|
14.0600
|
|
Material
|
CIANOCOBALAMINA
|
4
|
102.42
|
409.6800
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
10
|
8.71
|
87.1000
|
|
Material
|
FLUNIXINA MEGLUMINA
|
4
|
37.56
|
150.2400
|
|
Material
|
MELOXICAM
|
4
|
94.8
|
379.2000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
4
|
80.53
|
322.1200
|
|
Material
|
ENROFLOXACINO
|
5
|
24
|
120.0000
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
6
|
27.64
|
165.8400
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
10
|
23.61
|
236.1000
|
|
Material
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PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA)
|
5
|
8.04
|
40.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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