|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110102 - SAD2R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110102 - SAD2R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110102 - SAD2R/AGU
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|
Número da Compra
|
00016/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
00592.000177/2018-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO ESPIRITO SANTO (PU, PF E CJU) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. TRATA-SE DE SUBSTITUIÇÃO DO CT 007/2018 DEVIDO A RESCISÃO UNILATERAL.
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE EM SUBSTITUIÇÃO AO CT 007...
|
|
Vig. Início
|
28/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
15/10/2023
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 107.545,86
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.924,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 689.349,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2020
|
00010/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00592.000177/2018-21
|
28/12/2020
|
12/06/2021
|
155.678,27
|
6
|
25.946,38
|
|
21/05/2021
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CCT 2021/2021, REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE E APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO IPCA NOS INSUMOS
|
28/12/2020
|
12/06/2021
|
354.576,72
|
12
|
29.548,06
|
|
11/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROFGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
13/06/2021
|
12/06/2022
|
354.576,72
|
12
|
29.548,06
|
|
01/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 47,79% (QUARENTA E SETE VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO) SOBRE O VALOR CONTRATUAL, COM FULCRO NO § 2º, DO ART. 65, DA LEI 8.666/93, A CONTAR DE 01/07/2021.
|
28/12/2020
|
12/06/2022
|
185.129,75
|
12
|
15.427,48
|
|
07/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO EM 13/06/2022 E TÉRMINO EM 12/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
13/06/2022
|
12/06/2023
|
185.129,75
|
12
|
15.427,48
|
|
29/06/2022
|
00014/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2022/2022 - REAJUSTE DOS INSUMOS COM BASE NO IPCA 10,061050 %, NO PERÍODO DE JAN/2021 A DEZ/2021.
|
28/12/2020
|
12/06/2023
|
200.541,60
|
12
|
16.711,80
|
|
18/05/2023
|
00007/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL MENSAL COM BASE NA CCT 2023/2023 (SALÁRIO BASE, VALE ALIMENTAÇÃO, AUXILIO SAÚDE, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR) , REAJUSTE DOS INSUMOS DIVERSOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPC-A DE 5,784840% NO PERÍODO DE JAN/2022 A DEZ/2022 E REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PUBLICO.
|
28/12/2020
|
12/06/2023
|
215.091,69
|
12
|
17.924,31
|
|
12/06/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2020, POR 06 (SEIS) MESES OU ATÉ A EFETIVAÇÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
13/06/2023
|
12/12/2023
|
107.545,86
|
6
|
17.924,31
|
|
09/10/2023
|
00010/2020
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 10/2020, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, EM FUNÇÃO DA EFETIVAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 4º TERMO ADITIVO, NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO II, DA LEI 8.666, DE 21/6/1993.
|
28/12/2020
|
15/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110102
|
2021NE000114
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
242.294,25
|
0,00
|
0,00
|
220.827,89
|
15.304,76
|
0,00
|
0,00
|
15.304,76
|
|
110102
|
2022NE000040
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
199.487,00
|
0,00
|
2.635,37
|
189.744,69
|
5.237,00
|
0,00
|
0,00
|
7.872,37
|
|
110102
|
2023NE000049
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
170.280,94
|
2.613,61
|
0,00
|
167.667,33
|
2.613,61
|
2.613,61
|
2.613,61
|
0,00
|
|
110102
|
2021NE000070
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.558,99
|
0,00
|
0,00
|
27.558,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18601
|
2023-02-02
|
00426.002378/2023-41
|
2023-02-03
|
16599.44
|
|
25741
|
2023-03-17
|
00426.002378/2023-41
|
2023-03-18
|
16518.43
|
|
31780
|
2023-05-03
|
00426.002378/2023-41
|
2023-05-04
|
16711.80
|
|
34580
|
2023-05-19
|
00426.002378/2023-41
|
2023-05-20
|
16484.55
|
|
481666
|
2022-02-08
|
00592.000177/2018-21
|
2022-02-09
|
15298.92
|
|
487124
|
2022-03-11
|
00426.003718/2022-71
|
2022-03-12
|
15345.30
|
|
492165
|
2022-04-14
|
00426.003718/2022-71
|
2022-04-15
|
15340.04
|
|
494674
|
2022-05-03
|
00426.003718/2022-71
|
2022-05-04
|
15174.60
|
|
500763
|
2022-06-10
|
00426.003718/2022-71
|
2022-06-11
|
15272.04
|
|
504494
|
2022-07-08
|
00426.003718/2022-71
|
2022-07-09
|
16459.86
|
|
505479
|
2022-07-12
|
00426.003718/2022-71
|
2022-07-13
|
5315.16
|
|
507813
|
2022-08-01
|
00426.003718/2022-71
|
2022-08-02
|
16681.41
|
|
513031
|
2022-09-02
|
00426.003781/2022-71
|
2022-09-02
|
16528.85
|
|
1329
|
2022-10-04
|
00426.003781/2022-71
|
2022-10-04
|
16623.81
|
|
6644
|
2022-11-08
|
00426.003781/2022-71
|
2022-11-09
|
16591.85
|
|
10196
|
2022-12-02
|
00426.003781/2022-71
|
2022-12-03
|
16607.02
|
|
13154
|
2022-12-20
|
00426.003718/2022-71
|
2022-12-21
|
11141.20
|
|
476638
|
2022-01-05
|
00426.005344/2021-47
|
2022-01-14
|
15304.76
|
|
14615
|
2023-01-03
|
00426.003781/2022-71
|
2023-01-04
|
5237.00
|
|
427116
|
2021-03-11
|
00426.005344/2021-47
|
2021-03-14
|
14541.65
|
|
423152
|
2021-02-22
|
00426.005344/2021-47
|
2021-02-23
|
14651.21
|
|
431746
|
2021-04-12
|
00426.005344/2021-47
|
2021-04-14
|
14173.14
|
|
435930
|
2021-05-06
|
00426.005344/2021-47
|
2021-05-14
|
14144.94
|
|
441602
|
2021-06-09
|
00426.005344/2021-47
|
2021-06-23
|
15348.30
|
|
439813
|
2021-06-01
|
00426.005344/2021-47
|
2021-06-24
|
2456.41
|
|
446484
|
2021-07-08
|
00426.005344/2021-47
|
2021-07-14
|
15263.13
|
|
453261
|
2021-08-16
|
00426.005344/2021-47
|
2021-08-16
|
15383.65
|
|
457446
|
2021-09-13
|
00426.005344/2021-47
|
2021-09-13
|
15345.30
|
|
461410
|
2021-10-05
|
00426.005344/2021-47
|
2021-10-13
|
15400.89
|
|
466047
|
2021-11-03
|
00426.005344/2021-47
|
2021-11-11
|
15345.30
|
|
471429
|
2021-12-06
|
00426.005344/2021-47
|
2021-12-09
|
15345.30
|
|
38192
|
2023-06-14
|
00592.000177/2018-21
|
2023-06-14
|
4785.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2023-09-12
|
10027.03
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
107545.86
|
107545.8600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.281.438-**
|
SANDRA REGINA DOS SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.537-**
|
LIDIA DE FRANCO
|
Gestor
|
|
***.650.897-**
|
JESSICA FURLANI SCHUTTZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.337.317-**
|
GLAUCIA BENICIO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.019.360-**
|
SÉRGIO MARION PERES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.368.657-**
|
JERÔNIMO JOSÉ FERREIRA ROSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.337.017-**
|
JOÃO SILVA DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
