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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001463
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00065/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.088.664/0001-54 - D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA
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Processo
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08038.001092/2025-96
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML E 50 ML PARA ATENDER AS UNIDADES DA DPU NA REGIÃO SUL. CONFORME SDO 8276759, NC 1038 (8289781). DISPENSA Nº 65/2025 (8223990). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8220613. SEI 08038.001092/2025-96.
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Informações Complementares
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29000206000652025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.149,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.149,54
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2025
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2025NE001463
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001092/2025-96
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18/08/2025
|
31/12/2025
|
10.149,54
|
1
|
10.149,54
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2025NE001463
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.149,54
|
0,00
|
0,00
|
10.149,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
045.536
|
2025-09-04
|
08038.006844/2025-13
|
2025-10-27
|
314.40
|
|
45566
|
2025-09-08
|
08038.006844/2025-13
|
2025-10-27
|
78.60
|
|
045576
|
2025-09-09
|
08038.006844/2025-13
|
2025-10-27
|
3434.40
|
|
045.577
|
2025-09-09
|
08038.006844/2025-13
|
2025-10-27
|
857.76
|
|
045.570
|
2025-09-08
|
08038.006844/2025-13
|
2025-10-27
|
550.20
|
|
045.579
|
2025-09-10
|
08038.006844/2025-13
|
2025-10-27
|
615.12
|
|
045.604
|
2025-09-23
|
08038.006844/2025-13
|
2025-10-27
|
350.28
|
|
045538
|
2025-09-04
|
08038.006844/2025-13
|
2025-10-27
|
196.50
|
|
045569
|
2025-09-08
|
08038.006844/2025-13
|
2025-10-27
|
786.00
|
|
045571
|
2025-09-08
|
08038.006844/2025-13
|
2025-10-27
|
2144.40
|
|
045.603
|
2025-09-12
|
08038.006844/2025-13
|
2025-10-27
|
271.68
|
|
045.537
|
2025-09-04
|
08038.006844/2025-13
|
2025-10-27
|
471.60
|
|
045.567
|
2025-09-08
|
08038.006844/2025-13
|
2025-10-27
|
78.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1314
|
6.55
|
8606.7000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
516
|
2.99
|
1542.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.657.261-**
|
MANOEL ANSELMO DE LUCENA NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.501.371-**
|
TANIA CAMARGO BARCELLOS
|
Gestor
|
|
***.558.828-**
|
MARIA CONSUELO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.412.601-**
|
JOSE PEREIRA DE RIBAMAR FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.101.111-**
|
EDLENE CASTORINA RAMOS DE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.745.351-**
|
HELIO RIBEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.485.946-**
|
ZULEIDE FERREIRA FILGUEIRAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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