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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001083
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90034/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.229.293/0001-63 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA
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Processo
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23069.179322/2025-58
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Objeto
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SIA 18365 CME
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Informações Complementares
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15018205900342025 - UASG Minuta: 150182
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Vig. Início
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22/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.197,35
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.197,35
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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2025NE001083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179322/2025-58
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22/08/2025
|
31/12/2025
|
2.197,35
|
1
|
2.197,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
|
2025NE001083
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.197,35
|
0,00
|
0,00
|
2.197,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
862
|
2025-09-12
|
23069.183492/2025-37
|
2025-09-16
|
1825.10
|
|
1.123
|
2025-10-02
|
23069.187728/2025-12
|
2025-10-14
|
372.25
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA DESTILADA
|
600
|
0.36
|
216.0000
|
|
Material
|
EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES
|
50
|
0.8
|
40.0000
|
|
Material
|
ESCOVA ENDOCERVICAL
|
300
|
0.55
|
165.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
25
|
5.5
|
137.5000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
10
|
3.5
|
35.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
39
|
5
|
195.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
309
|
0.35
|
108.1500
|
|
Material
|
ATADURA
|
110
|
1.3
|
143.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
65
|
1.66
|
107.9000
|
|
Material
|
ATADURA
|
65
|
2.4
|
156.0000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
52
|
3.9
|
202.8000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
23
|
6
|
138.0000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
23
|
8
|
184.0000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
38
|
4.5
|
171.0000
|
|
Material
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COMPRESSA GAZE
|
9
|
22
|
198.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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