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Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158434 - IFG/CAMPUS URUACU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158434 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00093/2025
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.453.131/0001-55 - UMJ LTDA
|
|
Processo
|
23377.000596/2025-31
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, INCLUINDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS
|
|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
02/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 568.808,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 568.808,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 568.808,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2025
|
00093/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23377.000596/2025-31
|
02/10/2025
|
02/10/2027
|
568.808,00
|
1
|
568.808,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158434
|
2025NE000046
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.963,81
|
0,00
|
1.682,22
|
5.281,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2025NE000056
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.718,26
|
13.535,09
|
5.555,29
|
27.627,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2026NE000011
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
145.723,28
|
25.895,05
|
0,00
|
119.828,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2561
|
2026-07-13
|
23377.000122/2026-71
|
2026-07-14
|
1931.43
|
|
2562
|
2026-07-13
|
23377.000122/2026-71
|
2026-07-14
|
12640.00
|
|
2617
|
2026-08-10
|
23377.000122/2026-71
|
2026-08-21
|
166.05
|
|
2618
|
2026-08-10
|
23377.000122/2026-71
|
2026-08-21
|
12640.00
|
|
2691
|
2026-09-11
|
23377.000596/2025-31
|
2026-09-14
|
12640.00
|
|
2690
|
2026-09-11
|
23377.000596/2025-31
|
2026-09-14
|
6688.64
|
|
2737
|
2026-10-09
|
23377.000596/2025-31
|
2026-10-13
|
4943.65
|
|
2738
|
2026-10-09
|
23377.000596/2025-31
|
2026-10-13
|
12640.00
|
|
1974
|
2025-11-18
|
23377.000596/2025-31
|
2025-11-25
|
12218.66
|
|
1975
|
2025-11-18
|
23377.000596/2025-31
|
2025-11-25
|
10988.48
|
|
2023
|
2025-12-05
|
23377.000596/2025-31
|
2025-12-12
|
12640.00
|
|
2024
|
2025-12-05
|
23377.000596/2025-31
|
2025-12-12
|
4299.84
|
|
2107
|
2026-01-05
|
23377.000596/2025-31
|
2026-01-26
|
12640.00
|
|
2108
|
2026-01-05
|
23377.000596/2025-31
|
2026-01-26
|
498.15
|
|
2192
|
2026-02-10
|
23377.000596/2025-31
|
2026-02-24
|
1844.64
|
|
2191
|
2026-02-10
|
23377.000596/2025-31
|
2026-02-24
|
12640.00
|
|
2254
|
2026-03-05
|
23377.000596/2025-31
|
2026-03-16
|
12640.00
|
|
2284
|
2026-03-17
|
23377.000596/2025-31
|
2026-03-17
|
477.76
|
|
2348
|
2026-04-07
|
23377.000122/2026-71
|
2026-04-17
|
2388.80
|
|
2354
|
2026-04-10
|
23377.000122/2026-71
|
2026-04-17
|
12640.00
|
|
2403
|
2026-05-11
|
23377.000596/2025-31
|
2026-05-22
|
3822.08
|
|
2404
|
2026-05-11
|
23377.000122/2026-71
|
2026-05-22
|
12640.00
|
|
2492
|
2026-06-15
|
23377.000596/2025-31
|
2026-06-19
|
1785.77
|
|
2493
|
2026-06-15
|
23377.000596/2025-31
|
2026-06-19
|
12640.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
48
|
6320
|
303360.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
500
|
477.76
|
238880.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
160
|
166.05
|
26568.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.270.191-**
|
WENDEL MAX LOPES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.390.441-**
|
RODRIGO FABIANO KRAMER
|
Gestor
|
|
***.309.071-**
|
THIAGO BRAZ DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.343.981-**
|
IARA LIMA DE PAIVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.705.021-**
|
MARYANNA FERREIRA REZENDE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
