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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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62154/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00133/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus São Miguel Paulista
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
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Processo
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23305.013597/2025-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE), EM APOIO AO NAPNE-SMP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2025
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Vig. Fim
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12/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.717,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 55.717,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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62154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 62154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013597/2025-90
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11/09/2025
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11/09/2026
|
222.869,40
|
1
|
222.869,40
|
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11/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 MESES, A PARTIR DE 12/09/2026 ATÉ 12/12/2026.
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12/09/2026
|
12/12/2026
|
55.717,35
|
1
|
55.717,35
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2026NE000547
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.106,57
|
1.427,67
|
18.572,45
|
50.106,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000544
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.572,45
|
0,00
|
0,00
|
18.572,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1435
|
2026-07-15
|
23305.013597/2025-90
|
2026-07-16
|
18572.45
|
|
1520
|
2026-09-11
|
23305.013597/2025-90
|
2026-09-12
|
18572.45
|
|
1478
|
2026-08-14
|
23305.013597/2025-90
|
2026-08-21
|
18572.45
|
|
1131
|
2025-10-22
|
23305.013597/2025-90
|
2025-10-24
|
18572.45
|
|
1195
|
2025-12-04
|
23305.013597/2025-90
|
2026-01-10
|
18572.45
|
|
1160
|
2025-11-06
|
23305.013597/2025-90
|
2026-01-10
|
18572.45
|
|
1290
|
2026-03-11
|
23305.013597/2025-90
|
2026-03-11
|
18572.45
|
|
1231
|
2026-01-21
|
23305.013597/2025-90
|
2026-03-11
|
18572.45
|
|
1289
|
2026-03-11
|
23305.013597/2025-90
|
2026-03-11
|
18572.45
|
|
1340
|
2026-05-05
|
23305.013597/2025-90
|
2026-05-06
|
18572.45
|
|
1361
|
2026-05-15
|
23305.013597/2025-90
|
2026-05-18
|
18572.45
|
|
1391
|
2026-06-08
|
23305.013597/2025-90
|
2026-06-11
|
18572.45
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-25
|
11143.47
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-12
|
2785.87
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
8748.41
|
26245.2300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
9824.04
|
29472.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.757.258-**
|
SIMONE CALDEIRA ALENCAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.907.828-**
|
DANIELA GARCIA BUENO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.372.028-**
|
ALTAIR APARECIDO DE OLIVEIRA FILHO
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
3
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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