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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000109
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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20.926.720/0001-90 - N OLIMPIO LIMA
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Processo
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25041.000466/2023-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE 5 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA. ATA Nª 18
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Informações Complementares
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25702605900042024 - UASG Minuta: 257026
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Vig. Início
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28/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.746,50
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 62.746,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2025
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2025NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000466/2023-54
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28/08/2025
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31/12/2025
|
62.746,50
|
1
|
62.746,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257026
|
2025NE000109
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
62.746,50
|
0,00
|
0,00
|
62.746,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
521
|
2025-09-02
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25041.000078/2025-35
|
2025-09-19
|
62746.50
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
175
|
61
|
10675.0000
|
|
Material
|
SEIXO ROLADO
|
5
|
447
|
2235.0000
|
|
Material
|
HASTE ATERRAMENTO
|
2
|
53
|
106.0000
|
|
Material
|
MARCO MADEIRA
|
70
|
134
|
9380.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
10
|
357
|
3570.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
2
|
1431.5
|
2863.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
246.5
|
2465.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
2
|
581
|
1162.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
388
|
47
|
18236.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
25
|
43.5
|
1087.5000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
95
|
41
|
3895.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
172
|
37
|
6364.0000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
2
|
354
|
708.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
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ADELSON DA SILVA SALDANHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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