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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00068/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90041/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SOMA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 50.391.734/0001-17 - GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Processo 23069.175398/2025-12
Objeto FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Informações Complementares
Vig. Início 22/09/2025
Vig. Fim 22/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.310.425,00
Núm. Parcelas 10
Valor Parcela R$ 131.042,50
Valor Acumulado R$ 1.310.425,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/09/2025 00068/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175398/2025-12 22/09/2025 22/09/2026 1.310.425,00 10 131.042,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2026NE001467 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1,68 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002418 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 278,81 278,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001468 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.843,76 14.843,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001402 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.995,25 10.995,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001766 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 376,80 376,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001765 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.285,18 1.205,64 0,00 17.079,54 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001832 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.376,06 6.376,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002024 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.646,51 5.646,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001978 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.483,84 20.483,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002160 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.354,10 2.354,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002149 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002155 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.389,54 5.389,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002247 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.926,07 4.926,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000560 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.155,32 0,00 0,00 3.155,32 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002362 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002397 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.398,93 49.398,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002398 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.403,10 4.403,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002412 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002424 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.584,69 1.584,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002475 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.106,98 20.106,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002471 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.312,73 1.312,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002487 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 278,81 278,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002600 M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.671,44 38.671,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000174 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.765,66 4.765,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000559 M20RKQ0101N - P.E.I DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.766,54 0,00 0,00 4.766,54 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000417 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 180.616,17 0,00 69.383,83 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000469 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.998,54 7.325,67 0,00 10.672,87 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000823 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.166,38 0,00 0,00 1.166,38 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000807 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.099,89 0,00 0,00 14.099,89 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000801 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.705,40 0,00 0,00 12.705,40 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001643 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.111,02 1.111,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001424 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.656,55 5.656,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001495 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.635,54 0,00 1.635,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001647 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 777,73 777,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2461 2026-06-25 23069.168236/2026-09 2026-08-28 3975.37
2574 2026-08-12 23069.175398/2025-12 2026-08-28 4183.28
2481 2026-07-02 23069.168236/2026-09 2026-08-28 4546.83
2573 2026-08-12 23069.166345/2026-83 2026-08-28 6059.20
2465 2026-06-25 23069.166345/2026-83 2026-08-28 2780.34
2480 2026-07-02 23069.166345/2026-83 2026-08-28 4737.47
2463 2026-06-25 23069.185072/2025-95 2026-08-28 704.87
2455 2026-06-18 23069.185072/2025-95 2026-08-28 3710.00
2482 2026-07-02 23069.185072/2025-95 2026-08-28 7385.20
2462 2026-06-25 23069.185072/2025-95 2026-08-28 325.51
2460 2026-06-25 23069.185072/2025-95 2026-08-28 14519.99
2459 2026-06-25 23069.168658/2026-76 2026-08-28 1166.38
2464 2026-06-25 23069.161957/2026-80 2026-08-28 3155.60
2527 2026-07-20 23069.181462/2026-77 2026-09-21 3888.85
2528 2026-07-21 23069.181462/2026-77 2026-09-21 3204.00
2269 2026-03-25 23069.190793/2025-17 2026-09-21 2796.19
2605 2026-09-03 23069.187121/2025-24 2026-09-21 871.94
2604 2026-09-03 23069.187121/2025-24 2026-09-21 2079.20
1620 2025-11-05 23069.186339/2025-61 2026-09-21 2287.75
1669 2025-11-13 23069.186339/2025-61 2026-09-21 256.46
1844 2025-12-05 23069.186339/2025-61 2026-09-21 127.32
2270 2026-03-25 23069.181462/2026-77 2026-09-21 13260.07
2587 2026-08-19 23069.166345/2026-83 2026-09-14 522.90
2607 2026-09-04 23069.185072/2025-95 2026-09-14 3928.23
2608 2026-09-04 23069.185072/2025-95 2026-09-15 6009.18
2609 2026-09-04 23069.185072/2025-95 2026-09-15 14134.28
2623 2026-09-10 23069.185072/2025-95 2026-09-15 13464.79
2624 2026-09-10 23069.185072/2025-95 2026-09-15 428.41
2458 2026-06-24 23069.181462/2026-77 2026-09-21 5779.17
2665 2026-10-01 23069.177350/2026-11 2026-10-13 1658.54
2641 2026-09-21 23069.178128/2026-36 2026-10-05 1635.54
2669 2026-10-02 23069.160535/2026-97 2026-10-13 4104.17
2664 2026-10-01 23069.177350/2026-11 2026-10-13 572.82
2668 2026-10-02 23069.177350/2026-11 2026-10-13 3555.29
2666 2026-10-01 23069.178393/2026-14 2026-10-13 1033.32
2670 2026-10-02 23069.178393/2026-14 2026-10-13 1246.08
2633 2026-09-17 23069.160209/2026-80 2026-10-05 3547.59
2645 2026-09-22 23069.160209/2026-80 2026-10-05 45500.72
1670 2025-11-13 23069.186106/2025-69 2025-11-24 7141.68
1618 2025-11-05 23069.186106/2025-69 2025-11-24 9937.86
2308 2026-04-08 23069.189749/2025-64 2026-04-17 4800.39
1531 2025-10-24 23069.175398/2025-12 2026-01-12 12000.10
1530 2025-10-24 23069.186014/2025-89 2026-01-12 374.96
1840 2025-12-05 23069.187430/2025-02 2026-01-12 398.88
2066 2026-01-23 23069.160209/2026-80 2026-03-31 251.37
2096 2026-01-29 23069.160209/2026-80 2026-03-31 46.34
2020 2026-01-15 23069.190362/2025-51 2026-01-22 1577.93
2016 2026-01-15 23069.175398/2025-12 2026-01-22 1597.99
1987 2026-01-08 23069.193384/2025-72 2026-01-22 7391.44
2019 2026-01-15 23069.193384/2025-72 2026-01-22 22606.15
1985 2026-01-08 23069.175398/2025-12 2026-01-22 2711.97
2060 2026-01-23 23069.190780/2025-48 2026-02-06 1139.42
2097 2026-01-29 23069.190506/2025-79 2026-02-06 588.08
1841 2025-12-05 23069.190506/2025-79 2026-02-06 3835.65
1931 2025-12-19 23069.190506/2025-79 2026-02-06 852.04
1986 2026-01-08 23069.190506/2025-79 2026-02-06 3704.38
2017 2026-01-15 23069.190506/2025-79 2026-02-06 359.00
2018 2026-01-15 23069.190506/2025-79 2026-02-06 570.00
1995 2026-01-09 23069.189765/2025-57 2026-02-05 2694.32
2022 2026-01-15 23069.189765/2025-57 2026-02-05 193.80
2098 2026-01-29 23069.189765/2025-57 2026-02-05 468.79
2057 2026-01-23 23069.190780/2025-48 2026-02-06 2264.23
2058 2026-01-23 23069.190780/2025-48 2026-02-06 1364.67
1996 2026-01-09 23069.189749/2025-64 2026-02-06 3084.97
2021 2026-01-15 23069.189749/2025-64 2026-02-06 2998.46
2024 2026-01-16 23069.190728/2025-91 2026-02-06 37822.46
2062 2026-01-23 23069.190728/2025-91 2026-02-06 5214.45
2099 2026-01-29 23069.190728/2025-91 2026-02-06 3703.42
1843 2025-12-05 23069.175398/2025-12 2026-03-24 6723.86
1932 2025-12-19 23069.175398/2025-12 2026-03-24 14202.18
2015 2026-01-15 23069.175398/2025-12 2026-03-24 7529.47
2055 2026-01-22 23069.175398/2025-12 2026-03-24 3621.40
2054 2026-01-22 23069.175398/2025-12 2026-03-24 4007.06
2056 2026-01-22 23069.175398/2025-12 2026-03-24 569.91
2094 2026-01-29 23069.175398/2025-12 2026-03-24 2043.91
2095 2026-01-29 23069.175398/2025-12 2026-03-24 281.40
2184 2026-02-25 23069.175398/2025-12 2026-03-24 1185.29
2231 2026-03-13 23069.175398/2025-12 2026-03-24 19254.90
2187 2026-02-26 23069.186106/2025-69 2026-03-31 1204.74
2232 2026-03-13 23069.160209/2026-80 2026-03-31 12569.90
2227 2026-03-13 23069.190780/2025-48 2026-03-31 1246.00
2208 2026-03-05 23069.190728/2025-91 2026-03-31 2658.60
2209 2026-03-05 23069.190506/2025-79 2026-03-31 3980.48
1839 2025-12-04 23069.187121/2025-24 2026-03-31 8680.41
2014 2026-01-15 23069.187121/2025-24 2026-03-31 1017.08
2053 2026-01-22 23069.187121/2025-24 2026-03-31 343.23
2061 2026-01-23 23069.187121/2025-24 2026-03-31 11016.87
2230 2026-03-13 23069.187121/2025-24 2026-03-31 4381.30
2186 2026-02-26 23069.160209/2026-80 2026-05-08 3043.50
2181 2026-02-25 23069.160209/2026-80 2026-05-08 9856.04
2183 2026-02-25 23069.160209/2026-80 2026-05-08 1348.69
2182 2026-02-25 23069.160209/2026-80 2026-05-08 3931.16
2421 2026-05-27 23069.160535/2026-97 2026-06-18 10672.87
2358 2026-04-28 23069.152549/2026-37 2026-05-08 4766.54
2188 2026-02-26 23069.160209/2026-80 2026-05-08 328.31
2211 2026-03-05 23069.160209/2026-80 2026-05-08 552.37
2210 2026-03-05 23069.160209/2026-80 2026-05-08 741.30
2334 2026-04-15 23069.160209/2026-80 2026-05-08 3267.11
2387 2026-05-11 23069.166324/2026-68 2026-05-20 8808.20
2368 2026-05-05 23069.166324/2026-68 2026-05-20 5322.11
2378 2026-05-06 23069.166324/2026-68 2026-05-20 59259.61
2357 2026-04-28 23069.166324/2026-68 2026-05-20 8321.16
2422 2026-05-27 23069.166324/2026-68 2026-06-18 212.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LÂMPADA LED 1 413000 413000.0000
Material TINTA ACRÍLICA 1 230750 230750.0000
Material VASO SANITÁRIO 1 153900 153900.0000
Material CIMENTO PORTLAND 1 159975 159975.0000
Material GÁS REFRIGERANTE 1 352800 352800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.237.307-** ADALBERTO CALDAS MARQUES FILHO Gestor Substituto
***.965.668-** MARIO AUGUSTO RONCONI Gestor
***.618.194-** HENRIQUE BRUNNO ROCHA SILVA Fiscal Técnico
***.949.147-** AMANDA LOUREIRO NASCIMENTO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Planilha Custo 258.20 KB 22/09/2025 21:14:00
Nota de Empenho 24.39 KB 22/09/2025 21:13:04
Contrato 202.21 KB 22/09/2025 21:12:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo