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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.031.812/0001-05 - MR COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23118.011585/2024-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA O PÚBLICO DISCENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, INCLUINDO OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UNIR, CUMULADA COM A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DO ESPAÇO FÍSICO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE PORTO VELHO, COM EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE REFEIÇÕES PARA OS DEMAIS ATORES DA COMUNIDADE DO CAMPUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.234.886,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 269.573,88
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Valor Acumulado
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R$ 3.234.886,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2025
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00037/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.011585/2024-57
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01/10/2025
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01/10/2026
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3.234.886,50
|
12
|
269.573,88
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01/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/10/2026.
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01/10/2026
|
01/04/2027
|
3.234.886,50
|
12
|
269.573,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154055
|
2025NE000431
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
425.479,07
|
195.135,42
|
13.260,14
|
217.083,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2026NE000127
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.824,28
|
0,00
|
0,00
|
94.824,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2025NE000572
|
F4002G01CIN - _ ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
342.946,07
|
272.588,42
|
70.357,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2026NE000152
|
F4002G01CIN - _ ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.384.817,78
|
429.306,08
|
0,00
|
955.511,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1143
|
2026-07-10
|
23118.011585/2024-57
|
2026-07-14
|
258653.00
|
|
1160
|
2026-08-07
|
23118.011585/2024-57
|
2026-08-13
|
115447.00
|
|
1184
|
2026-09-09
|
23118.011585/2024-57
|
2026-09-09
|
301944.50
|
|
1203
|
2026-10-13
|
23118.011585/2024-57
|
2026-10-14
|
356065.50
|
|
1032
|
2025-11-07
|
23118.011585/2024-57
|
2025-11-08
|
54489.00
|
|
1047
|
2025-12-05
|
23118.011585/2024-57
|
2025-12-18
|
226669.00
|
|
1091
|
2026-03-05
|
23118.011585/2024-57
|
2026-03-05
|
60982.00
|
|
1106
|
2026-04-08
|
23118.011585/2024-57
|
2026-04-13
|
308644.00
|
|
1116
|
2026-05-08
|
23118.011585/2024-57
|
2026-05-13
|
281432.50
|
|
1129
|
2026-06-11
|
23118.011585/2024-57
|
2026-06-16
|
302388.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-30
|
161744.32
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
26285
|
17.5
|
459987.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
94018
|
22
|
2068396.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
41559
|
17
|
706503.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.116.712-**
|
ANA CAROLINA BRITO JIMENEZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.936.602-**
|
ELI RAMOS ALCANTARO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.020.242-**
|
EDUARDO MOREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.020.242-**
|
EDUARDO MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.433.812-**
|
CAROLINY IZABEL ARAUJO DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.936.602-**
|
ELI RAMOS ALCANTARO
|
Gestor
|
|
***.644.542-**
|
HILTON CLAUDIO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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