|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153165 - UFRPE
|
|
Número da Compra
|
00001/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.213.325/0001-88 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
|
|
Processo
|
23255.012088/2017-72
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2018
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 550.160,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 550.160,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 550.160,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2017
|
00024/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.012088/2017-72
|
02/10/2017
|
01/10/2018
|
550.160,00
|
1
|
550.160,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2017NE800707
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOFTWARE
|
30
|
17900
|
537000.0000
|
|
Material
|
SOFTWARE
|
3
|
19960
|
59880.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
96
|
3900
|
374400.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
24
|
12700
|
304800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
