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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155180 - EBSERH HU-UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155180 - EBSERH HU-UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.213.325/0001-88 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
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Processo
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23542.000569/2017-08
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HU UNIVASF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2017
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Vig. Fim
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30/11/2018
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 781.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 781.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 781.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2017
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00039/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23542.000569/2017-08
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01/12/2017
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30/11/2018
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781.400,00
|
1
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781.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155180
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2017NE800645
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EBSERHVASF - EBSERHVASF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
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96
|
1600
|
153600.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
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3
|
33500
|
100500.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
6
|
21100
|
126600.0000
|
|
Material
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REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
72
|
4850
|
349200.0000
|
|
Material
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REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
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2
|
230000
|
460000.0000
|
|
Material
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REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
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4
|
30800
|
123200.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
2
|
95100
|
190200.0000
|
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Material
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SOFTWARE
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4
|
21700
|
86800.0000
|
|
Material
|
SOFTWARE
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20
|
6450
|
129000.0000
|
|
Material
|
SOFTWARE
|
24
|
6200
|
148800.0000
|
|
Material
|
SOFTWARE
|
30
|
6100
|
183000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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