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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000641
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00065/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.837.548/0001-85 - GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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2025DL000053
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC800064- 2025DL000053 - PC 74.982 - FERRAMENTAS - SI 42 (TED Nº 01/2025-DIRMAB/IMBEL-TED AQ DE FUZIS-IMBEL 2025) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
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Informações Complementares
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16800506000652025 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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19/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.862,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.862,81
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2025
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2025NE000641
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000053
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19/08/2025
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31/12/2025
|
7.862,81
|
1
|
7.862,81
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2025NE000641
|
CA0802ARSEN - ARSENAL DE PREPARO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.725,62
|
0,00
|
0,00
|
15.725,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2025NE000642
|
CA0802ARSEN - ARSENAL DE PREPARO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.156,00
|
0,00
|
0,00
|
1.156,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
232910
|
2025-08-28
|
2025DL000053
|
2025-09-19
|
2732.61
|
|
233440
|
2025-09-05
|
2025DL000053
|
2025-09-19
|
5708.20
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRESA
|
20
|
119.69
|
2393.8000
|
|
Material
|
MACHO
|
3
|
97.82
|
293.4600
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
10
|
70.28
|
702.8000
|
|
Material
|
BROCA
|
40
|
6.53
|
261.2000
|
|
Material
|
BROCA
|
40
|
42.09
|
1683.6000
|
|
Material
|
BROCA
|
20
|
10.61
|
212.2000
|
|
Material
|
BROCA
|
15
|
16.65
|
249.7500
|
|
Material
|
BROCA
|
40
|
5.29
|
211.6000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
5
|
106.88
|
534.4000
|
|
Material
|
BROCA
|
25
|
52.8
|
1320.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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