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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154863 - UFERSA/P.DOS FERROS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00054/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.605.255/0001-27 - VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23091.010938/2018-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO DIÁRIO, COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENRTAS NECESSÁRIOS, A SEREMEXECUTADOS NO CAMPUS DA UFERSA NO MUNÍCIPIO DEPAU DOS FERROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/02/2019
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Vig. Fim
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22/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 137.279,88
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 34.319,97
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Valor Acumulado
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R$ 695.714,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.010938/2018-41
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21/02/2019
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21/02/2020
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558.434,34
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1
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558.434,34
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03/04/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, RN000021/2019, REGISTRADA NO MTE EM 28/01/2019. POSTERIORMENTE POR MEIO DO ADITIVO 01/2020 FOI REALIZADA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, BEM COMO A ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS DA EMPRESA CONTRATADA, COM O CONSEQUENTE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. OS VALORES INSERIDOS NESTE APOSTILAMENTO SÃO REFERENTES A ADEQUAÇÃO REALIZADA POR ESSE ÚLTIMO INSTRUMENTO.
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21/02/2019
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22/06/2021
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137.279,96
|
1
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137.279,96
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21/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS DA EMPRESA CONTRATADA
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21/02/2020
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21/02/2021
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576.010,90
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1
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0,00
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22/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJET0 A ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932/2020, PELO PERÍODO DE 1º DE ABRIL DE 2020 A 30 DE JUNHO 2020, BEM COMO À SUPRESSÃO TEMPORÁRIA DE 43,08% (QUARENTA E TRÊS INTEIROS E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO, POR 60 (SESSENTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2020.
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21/02/2020
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21/02/2021
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41.356,66
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1
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0,00
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29/07/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO TEMPORÁRIA DE 43,08% (QUARENTA E TRÊS INTEIROS E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO)DO VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM DUAS ETAPAS, INICIANDO-SE EM 15/07/2020 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 31/12/2020, HAVENDO A POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO
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21/02/2020
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21/02/2021
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103.391,70
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1
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0,00
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28/01/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO TEMPORÁRIA DE 38,00% (TRINTA E OITO POR CENTO) DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, INICIADA EM 03/11/2020 E TÉRMINO EM 21/02/2021, 2 - PRORROGAÇÃO CONTRATAL POR 4 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 22 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 21 DE JUNHO DE 2021, COM SUPRESSÃO DE 28,50 (VINTE E OITO E MEIO POR CENTO) DO VALOR MENSAL DO CONTRATO.
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21/02/2021
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22/06/2021
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137.279,88
|
4
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34.319,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154863
|
2021NE000009
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.465,79
|
0,00
|
0,00
|
89.465,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154863
|
2019NE800001
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154863
|
2020NE800001
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
467.081,78
|
173.443,66
|
0,00
|
293.638,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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4
|
2280.15
|
36482.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
4
|
2963.43
|
47414.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
3
|
2780.84
|
33370.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
2566.02
|
10264.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
2437.11
|
9748.4400
|
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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