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Órgão
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26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153032 - UFLA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153032 - UFLA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153032 - UFLA
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.952.749/0001-64 - NETSPEED LTDA
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Processo
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23090.017433/2025-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, COM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA VELOCIDADE MÍNIMA 1 GBPS PARA DOWNLOAD E 500 MBPS PARA UPLOAD, COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, VIA CABO/FIBRA ÓPTICA, RÁDIO OU SATÉLITE, E COM INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ACESSO (INFRAESTRUTURA) PARA ATIVAÇÃO DO LINK DE INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPUS DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2025
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Vig. Fim
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18/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.869,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.869,12
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2025
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00043/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.017433/2025-02
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18/09/2025
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18/09/2026
|
1.798,80
|
1
|
1.798,80
|
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18/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-O ATÉ 18/09/2027, E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS
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19/09/2026
|
18/09/2027
|
1.869,12
|
1
|
1.869,12
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153032
|
2025NE001783
|
M0000G0133N - LINK INTERNET SSP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
599,60
|
149,90
|
14,17
|
435,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153032
|
2026NE000151
|
M0000G0133N - LINK INTERNET SSP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.349,10
|
149,90
|
0,00
|
1.199,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
182702
|
2026-09-01
|
23090.017433/2025-02
|
2026-09-03
|
149.90
|
|
163792
|
2026-08-03
|
23090.017433/2025-02
|
2026-08-04
|
149.90
|
|
000201498
|
2026-10-02
|
23090.011206/2023-01
|
2026-10-15
|
155.76
|
|
000844150
|
2025-10-13
|
23090.017433/2025-02
|
2025-10-13
|
149.90
|
|
17138
|
2025-12-02
|
23090.017433/2025-02
|
2025-12-08
|
149.90
|
|
000000004
|
2025-11-06
|
23090.017433/2025-02
|
2025-11-06
|
149.90
|
|
35307
|
2026-01-05
|
23090.017433/2025-02
|
2026-01-07
|
149.90
|
|
000052725
|
2026-02-03
|
23090.017433/2025-02
|
2026-02-09
|
149.90
|
|
69946
|
2026-03-05
|
23090.017433/2025-02
|
2026-03-11
|
149.90
|
|
88746
|
2026-04-01
|
23090.017433/2025-02
|
2026-04-08
|
149.90
|
|
000106580
|
2026-05-04
|
23090.017433/2025-02
|
2026-05-08
|
149.90
|
|
125416
|
2026-06-01
|
23090.017433/2025-02
|
2026-06-08
|
149.90
|
|
144368
|
2026-07-01
|
23090.017433/2025-02
|
2026-07-06
|
149.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
155.76
|
1869.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.179.306-**
|
WILLKER JOSE DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.871.206-**
|
AUGUSTO MOURA MARTINS
|
Gestor
|
|
***.048.238-**
|
RAFAEL RODRIGUES MENDES RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.929.686-**
|
FLAVIO FRAGA VILELA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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