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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170055 - SRA/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170055 - SRA/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000290
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170055 - SRA/PE
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Número da Compra
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00044/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.460.098/0001-01 - FABEL INDUSTRIA DE BRINDES E COMERCIO LTDA.
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Processo
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10480.000373/2025-45
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Objeto
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CANECAS INSTITUCIONAIS E 100 ECOBERGS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DA IV SEMANA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - IV SEMAVI, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO/UFRPE, NOS DIAS 29, 30 E 31-07-2025. PROCESSO SEI Nº 10480.000373/2025-45.
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Informações Complementares
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17005506000442025 - UASG Minuta: 170055
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Vig. Início
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29/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2025
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2025NE000290
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10480.000373/2025-45
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29/07/2025
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31/12/2025
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4.500,00
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1
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4.500,00
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17/10/2026
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2025NE000290
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Termo de Encerramento
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29/07/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170055
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2025NE000290
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4620U456SPU - SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.500,00
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0,00
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0,00
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4.500,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2061
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2025-07-28
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19739.049067/2025-11
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2025-09-19
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4500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANECA
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100
|
25
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2500.0000
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Material
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BOLSA
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100
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20
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2000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.906.981-**
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JOSÉ BERNARDO DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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