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Órgão 26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
Unidade da Prestação do Serviço 153033 - UFERSA-RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 153033 - UFERSA-RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2020
Unidade Realizadora da Compra 153033 - UFERSA-RN
Número da Compra 00012/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Processo 23091.004300/2020-05
Objeto CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS
Informações Complementares
Vig. Início 17/07/2020
Vig. Fim 17/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 46.325,49
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 46.325,49
Valor Acumulado R$ 1.142.546,31
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/07/2020 00015/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.004300/2020-05 17/07/2020 17/07/2021 40.871,71 1 40.871,71
17/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 17/07/2021 17/07/2022 40.871,71 1 40.871,71
22/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018. 22/12/2021 17/07/2022 40.871,71 1 40.871,71
28/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 1,42% (UM INTEIRO E QUARENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), PELA EXCLUSÃO DE ITEM ORIGINALMENTE CONTRATADO 17/07/2020 17/07/2022 40.287,54 1 40.287,54
14/06/2022 00004/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DOS ITENS 4, 5, 6 E 9 COM REAJUSTE DE VALOR. 17/07/2020 17/07/2022 41.049,98 1 41.049,98
15/07/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE DE VALOR DOS ITENS 1 A 9; E DE 11 A 22 DO CONTRATO. 17/07/2022 17/07/2023 42.257,19 1 42.257,19
17/07/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 17/07/2023 17/07/2024 42.770,90 1 42.770,90
17/07/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALOR PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 15/2020 C/C COM O ITEM 18.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DO PERÍODO (JULHO/2022-JUNHO/2023), NO VALOR PERCENTUAL DE 3,16%, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES 17/07/2020 17/07/2023 42.770,90 1 42.770,90
15/08/2023 00007/2023 Termo Aditivo REVISÃO DOS PREÇOS DOS ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22, PARA A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 15/08/2023 17/07/2024 46.325,49 1 46.325,49
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153033 2022NE000236 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 762,44 0,00 0,00 762,44 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2023NE000670 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.325,49 0,00 0,00 20.325,49 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2022NE000473 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.257,19 0,00 0,00 16.257,19 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2020NE800384 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 26.749,19 26.749,19 26.749,19 0,00
153033 2021NE000270 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.871,71 0,00 0,00 13.674,65 54.394,12 27.197,06 27.197,06 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 26000 26000.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 0 584.17 0.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 554.03 554.0300
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 554.03 554.0300
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 725.03 725.0300
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1007.02 1007.0200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1007.02 1007.0200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1007.02 1007.0200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1191.28 1191.2800
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 812.53 812.5300
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1007.02 1007.0200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1322.82 1322.8200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1322.82 1322.8200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1164.57 1164.5700
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 966.84 966.8400
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1076.91 1076.9100
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1076.91 1076.9100
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1076.91 1076.9100
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 869.99 869.9900
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 954.71 954.7100
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1069.44 1069.4400
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 423.08 423.0800
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1135.51 1135.5100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.168.334-** ANA PAULA SILVA FERNANDES IRBER Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo